2021. 1.

2021년 주요업무 계획

상 수 도 사 업 소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 주요업무 결산

□ 2021년 중점 추진방향

□ 2021년 주요업무 계획

◦ 스 마 트  관 망 관 리  인 프 라  구 축 사 업

◦ 상 수 도 공 기 업 의  안 정 적  재 정  확 충

◦ 마 을 상 수 도  정 비 사 업

◦ 광 역 상 수 도  마 을 권  사 업

◦ 농 촌 생 활 용 수  개 발 사 업

◦ 노 후  상 수 관  교 체 공 사

◦ 누 수 다 발 지 역  상 수 관  교 체 공 사

◦ 월 락 정 수 장  현 대 화  전 면 개 량 사 업

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									강 병 훈
수도경영담당					급 수 담 당							수도시설담당									누수방지담당
박 광 선					김 성 빈							안 용 운									정 병 욱
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도 시설 관리 ∘개인 급수공사							∘월락정수장 개량 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지운영관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7
현 원	23	1	7	4	8	3	11 (청경2,공무9)
증 감	-	-	2	△2	4	△4

□ 2021년 예산규모  : 37,766백만원

				＜2021 예산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2021년		2020년			증 감(%)
	합 계		37,766		36,016			1,750(4.8%)
	일반회계		9,601		9,731			△130(1.3%)
	특별회계		28,165		26,285			1,880(7.1%)

▷ 2021년 특별회계 : 28,165백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2021년		2020년			증 감(%)
	합 계			28,165		26,285			1,880(7.2%)
	자체수입			8,264		8,700			△436(5.0%)
	의존수입		국 비	11,201		8,815			2,386(27.1%)
			지원금	8,700		8,770			△70(0.8%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2021년		2020년			증 감(%)
	합 계			28,165		26,285			1,880(7.2%)
	사업비		소계	23,459		21,481			1,978(9.2%)
			투자사업	22,029		19,819			2,210(11.2%)
			경상사업	1,430		1,662			△232(14.0%)
	비사업		소계	4,706		4,804			△98(2.0%)
			행정운영	4,584		3,997			587(14.7%)
			예 비 비	122		807			△685(84.9%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수현황

(’20. 11. 30. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
80,784	75,555	93.5	347	26,220	76.6

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,051㎞(도수․송수․배수관 560, 급수관 491)

◦ 배  수  지 : 9개소(27,250㎥)

◦ 가  압  장 : 35개소(무인자동제어 34개소)

◦ 감  압  변 : 32개소

◦ 검침급수전 : 28,483전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.414㎢)

□ 마을상수도 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
74	45	29	2,943세대 5,229명	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 □소규모급수시설: 20㎥/일 미만

□ 상수도 관로                                 (단위:km)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,051	243	195	591	22	933	44	74
도수관	1	-	-	-	1	1	-	-
송수관	15	10	2	3	-	12	2	1
배수관	544	226	2	297	19	516	13	16
급수관	491	7	191	291	2	404	29	57

2020년 주요업무 결산

	주 요 성 과
상수도공기업의 안정적 재정 기반 확충으로 경영효율화 노력 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 노후 상수관 교체공사를 통한 맑은물 공급 안정적 물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 지속 추진 월락정수장 개량사업 추진

□ 중앙부처의 주요업무 평가결과 우수기관에 선정

◦ 수도사업 운영·관리실태 점검 결과 우수기관 선정 <환경부> - 전국167개소

⇒ Ⅲ그룹(인구 5만명 이상 20만명 미만, 40개 지자체) 중 전국2위 우수기관 선정

◦ 2019년도 지방공기업 경영평가 결과 차상위 등급인 ‘나등급’으로 전북1위

선정(3년연속) <행정안전부>

□ 상수도 공기업의 안정적 재정 기반 확충으로 경영효율화 노력

◦ 상수도 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 174백만원 (징수율 97%)

◦ 광역상수도 급수지역 확대로 세입확충 도모 (562전 476백만원)

□ 농촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 농어촌지역 상수도 공급을 위한 배수지 계통 사업완료(덕과지구, 산동지구)

◦ 자연방사성물질 검출지구(2차) 사업완료(회덕, 노치, 주촌, 내기, 고촌)

□ 유수율 제고사업을 통한 맑은물 공급

◦ 2020년도 노후 상수관 교체 L=13.1km

◦ 타부서 업무 협의로 이중굴착 방지 및 예산 절감 ⇒ 2건/100백만원

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 국비확보

□ 안정적 물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 지속 추진

◦ 맑은 물 공급을 희망하는 농촌 마을에 상수관 매설 및 계량기 설치공사를

통한 광역상수도 추진 완료(6개 마을 - 급·배수관 1.5㎞ / 계량기 322개소)

□ 월락정수장 현대화 전면개량사업 추진

◦ 월락정수장 개량사업 1차분 준공 및 2차분 착공

◦ 2021년 8월 정수지, 여과지 완공 이후 기존 시설물과 연계운영 추진

	아쉬운 점
광역상수도 급수가능 지역임에도 불구하고, 초기 시설비 및 수도요금 부담을 이유로 급수 신청을 미루고 있음 - 광역상수도의 안정적인 공급체계 및 질 좋은 수돗물 사용의 필요성 홍보로 환경개선에 노력

2021년 중점 추진방향

맑고 깨끗한 최고수준의 수돗물 공급

	중 점 추 진 과 제
상수도 경영기반 강화 □ 공기업 안정적인 재정 기반 확충 - 체납율 제로화 도전 □ 유수율 향상으로 상수도 경영수지 개선 - 유수율 80% 향상 목표 고품질 수돗물 생산 및 공급 □ 월락정수장 현대화사업 추진 - 안정적 국비확보 노력 □ 맑은물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 - 3개마을 □ 농촌지역 상수도 공급 확대를 위한 급수체계 개선 - 11개 마을 고객감동 서비스 제공 □ 수용가 만족형 서비스 제공 - 요금문자 발송확대, 체납요금 알림문자 등 □ 믿고 마실 수 있는 양질의 맑은 물 공급 - 수질평가결과 홍보 등

2021년 주요업무 계획

스마트 관망관리 인프라 구축사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년(2개년)

◦ 사업내용 : 정밀여과장치, 자동 드레인 설비, 스마트 미터링, 관세척, 유량·수압감시 시스템, 자동 수질 측정 장치 등

◦ 총사업비 : 47억원(국비 70%, 시비 30%)

- 2021년 : 25억원(국비 18, 시비 7)

□ 추진실적 및 계획

◦ 스마트 관망관리 기본계획 수립 용역 추진(환경부)	: `20. 1. ~ `21. 2.

◦ 2021년도 사업대상지 선정	: `20. 3.

◦ 인프라 구축을 위한 현지 조사(환경부)	: `20. 9. ~ `21. 2.

※ 시스템 구축 기술별 개소수, 금액 산정

◦ 기본계획 수립 확정 통보	: `21. 1.

◦ 사업 추진	: `21. 2. ~ `22. 12.

□ 기대효과

◦ ICT를 활용한 실시간 수질감시 및 관리를 통해 이물질 등을 상수관 내 에서 제거 및 수돗물 오염을 차단하여 수질사고 예방, 수질안정성 확보

◦ 관망 수질 변화를 통합관제시스템과 연계하여 수질사고 발생 시 인지시간 단축 및 오염물질 거동을 예측하여 2차사고 발생 방지

상수도공기업의 안정적 재정 확충

(계속사업)

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 요금 체납자에 대한 징수로 세입       목표 달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역	(단위:백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	전년대비
세 입	14,439	15,142	18,596	26,285	28,165	증 7.2%

☞ 2020년 대비 주요증감 요인(19억원 증)

- 월락정수장 현대화 전면 개량사업비 확보  : 106억원(‘20년 97억원 대비 9억원 증)

- 스마트 관망관리 인프라 구축 사업비 확보 : 18억원 증

- 공기업특별회계자본금전출 등	: △8억원 감

□ 추진실적

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보  : 174백만원

- 체납특별징수 기간 운영(매분기) : 단수조치 37건, 재산압류 3건

◦ 수도요금 징수내역                                   (단위 : 천원)

연도	부 과 액	징 수 액	체 납 액	징 수 율
2020년11월	5,911,750	5,724,923	186,827	96.8%
과년도	239,308	173,610	65,698	72.5%

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 수입 확충(562전)       : 476백만원

◦ 이자수입 및 잡수익 (누수복구자재 및 폐수도미터기 매각대금)    :  50백만원

※ 공기업평가 : ‘19년도 “나등급” 으로 전북1위 선정(3년 연속)

□ 추진계획

◦ 체납요금 특별 징수기간 지속운영(매분기별)

- 고질 고액체납자 분류 관리, 담당구역별 책임 관리⇒행정처분(단수,재산압류 등)

◦ 예산절감 시책발굴을 통한 경영효율화 노력

마을상수도 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 74개소(마을상수도 45, 소규모급수시설 29) 중

◦ 사 업 량 : 신설 1개 지구 L=1.0㎞[산내 매동(벗들)]

정비 2개 지구 두수공 1식(산내 반선), 상수관 개량(왕정동 시목동)

누수 긴급복구 및 유지보수(연중 수시)

◦ 사 업 비 : 771백만원 (정비 571, 긴급복구 200)

- 예산 재원 : 정비사업 도비 400, 시비 171 / 긴급복구 시비 200

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12월(연중)

□ 추진실적

◦ 2021년 마을상수도 개량사업 추진 계획 수립       : `20. 11월

◦ 2021년 마을상수도 정비공사 실시설계용역 완료    : ‘20. 12월 ~ `21. 2월

□ 추진계획

◦ 2021년 마을상수도 신설 및 정비공사 시행(3개소)     : ‘21. 1. ~ 12월

- 신설 : 산내 매동 (관정 이용시설 1식, 급·배수관 및 물탱크 1식)

- 정비 : 산내 반선, 왕정동 시목동(급·배수관 정비 및 개량 1식)

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 추진(수시)          : ‘21. 1. ~ 12월

광역상수도 마을권 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총괄사업

(단위: 마을, 백만원)

구 분	전 체		기투자		2021년		이후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	359	20,160	312	16,824	3	300	44	3,036
마을권 급수	347 (급수구역)	20,160	312	16,824	3	300	44	3,036
	12 (급수구역외)

※ `19년 349마을 ⇒ `20년 353마을(급수구역외 4개소 : 고산, 호치, 보절 금계, 산동 상신)

※ `20년 353마을 ⇒ `21년 359마을(급수구역외 6개소 : 주천 안곡, 수지 고정·진곡·양촌·마륜, 산동 상신, 산내 원백일)

◦ 2020년 사업

- 위    치 : 고죽동 고산마을 등 6개 마을(고산, 노봉, 대상, 상신, 상우, 고정)

- 사 업 량 : 급·배수관 2지구 L=1.5㎞, 계량기설치 322가구

- 사 업 비 : 808백만원(관로공사 400, 계량기 설치 408 / 시비100%)

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월

□ 추진실적

◦ 고죽동 고산마을, 보절 개신마을 급수관로 매설 완료 : ‘20. 5월

◦ 마을권 계량기 설치 공사 완료(2020년 사업)         : `20. 12월

◦ 실시설계용역 완료(2021년 사업)                : ‘20. 12월 ~ `21년 2월

□ 추진계획

◦ 마을권 계량기 설치공사 주민설명회 개최        : `20. 12. ~ `21. 6월

◦ 광역상수도 마을권 급수공사 추진(3지구, 2.5㎞)   : ‘21. 3. ~ 7월

- 수지 서당, 덕과 월평, 향교 호치

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(18개 마을/700가구)  : ‘21. 3. ~ 11월

농촌생활용수 개발사업

(계속사업)

□ 현   황

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍, 주천면, 수지면, 덕과면, 산동면, 아영면 일원

◦ 사업지구 : 6개 지구, 22 마을

- 농촌생활용수 개발사업 14 마을, 자연방사성물질 검출지구 8마을

◦ 사업내용 : 배수관 매설 L=32.5㎞, 마을 지선관 매설 L=17.96㎞

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5개년)

◦ 총사업비 : 10,885백만원 (국비 1,668, 도비 5,951, 시비 3,266)

- 기투자액 : 5,892백만원 (국비 1,668, 도비 2,457 시비 1,767)

- 2021년 사업비 : 4,156백만원 (도비 2,908, 시비 1,248)

- 이후 사업비 : 837백만원 (도비 586, 시비 251)

□ 추진실적

◦ 공사완료(11 마을)	: `20. 12월

- 자연방사성 2차지구(5마을) : 회덕, 노치, 주촌, 고촌, 내기

- 덕과지구(3마을) : 호복동, 다산, 금계

- 산동지구(3마을) : 대상, 요동, 상신

◦ 공사추진 중(11마을)

- 수지 고평지구(4마을), 아영 오산지구(4마을), 자연방사성 3차지구(3마을)

□ 2021년 사업별 추진계획

구 분	위 치	총사업량	2021 사업비 (백만원)	추진계획	비 고
계	3개지구 11 마을	L=23.4㎞	4,156
자연방사성(3차) (주천면)	배촌, 덕촌 안곡	배수관 매설 L=8.4㎞	2,413	· 공사발주(`21.3) - 배촌. 덕촌 · 공사완료(`21.11)
수지 고평지구	양촌, 고정 진곡, 마륜	배수관 매설 L=5.0㎞	500	· 2차분 발주(`21.2.) · 전체 공사완료(`21.6)	계속 사업
아영 오산지구	오산, 상성 하성, 구상	배수관 매설 L=10.0㎞	1,100	· 2차분 발주(`21.2.) · 전체 공사완료(`21.6)	계속 사업

□ 쟁점 및 대책

◦ 이중굴착 방지를 위한 상·하수도 병행 추진으로 인해 상수도공사(3마을) 지연되어, 주민불편초래

➥ 하수도 조기발주 병행추진토록 협의 및 주민공감 설득 적극 추진

□ 금후계획

◦ 해빙기 도래에 따른 공사 재착수	: `21. 2월

◦ 관로매설 및 가압장 설치	: `21. 3월 ~

◦ 공사완료	: `21. 11월

노후 상수관 교체공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동지역 급수지역

◦ 사업기간 : 2013년 ∼ 2022년(10년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 135km

◦ 총사업비 : 22,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획                                       (단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2021년	2022년	비 고
22,000	18,586	1,800	1,614

※ 2021년 계획

- 사 업 량 : 상수관 교체 L=5.1km

- 사 업 비 : 1,800백만원 / 사업기간 : 2021. 1. ~ 10월

□ 추진실적

◦ ‘20년까지 노후 상수관 교체 : L=109km ⇒ 80.7%[20년 7.8km]

(동지역 71.8km, 타공사 병행 24.2km, 타부서 시행 13km[1,010백만원])

◦ ‘21년 시행 노후상수관 교체공사 실시설계 용역 시행

- 완  료 : 향교동 1.1km, 오거리 주변 1.0km, 노암1통 1.0km

- 진행중 : 도통초 주변 2.0km

□ 추진계획

◦ 실시설계 용역 완료                             : `20. 12월

◦ 공사시행 및 준공                               : `21. 1월 ~ 10월

누수다발지역 상수관 개선공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역 (읍면동)

◦ 사업기간 : 2014년 ∼ 2022년(9년)

◦ 사업규모 : 누수발생 노후관(PVC, PE관 등) 교체 / L=56km

◦ 총사업비 : 8,230백만원(시비)

◦ 재원투자계획                                      (단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2021년	2022년	비 고
8,230	7,360	500	370

※ 2021년 계획

- 사 업 량 : 상수관 교체 L=2.6km

- 사 업 비 : 500백만원  / 사업기간 : 2020. 1. ~ 9월

□ 추진실적

◦ ‘20년까지 관로 교체 : L=47.1km (84.1%)[20년 5.3km]

- 읍·면지역 30.6km(이백면 외 6개소), 동지역 16.5km(왕정동 외 5개소)

◦ ‘21년 시행 누수다발지역 상수관 교체 공사 실시설계 용역 시행

(수지남창 1.3km, 금지하도 1.3km)

□ 추진계획

◦ 실시설계 용역 완료                               : ‘20. 12월

◦ 주생상동 재착공 및 완료                          : ‘21. 1. ~ 5월

◦ `21년 공사시행 및 준공                            : ‘21. 1. ~ 8월

월락정수장 현대화 전면개량사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)

◦ 총사업비 : 325억원(국비 162.5, 도비32.5 시비 130)

(단위:백만원)

구분	계	19년까지	2020년	2021년	2022년	비고
합계	32,500	2,434	9,738	10,554	9,774
국비	16,250	1,217	4,869	5,277	4,887
도비	3,250	243	974	1,055	978
시비	13,000	974	3,895	4,222	3,909

□ 추진실적

◦ 월락정수장 개량사업(1차분) 준공	: `20. 4.

- 1차분 사업내용 : 기존자재창고 및 완속여과지 철거, 수배전반 설치 등

◦ 월락정수장 개량사업(2차분) 착공 (공정률45%)              : `20. 4. ~        - 2차분 사업내용 : 급속여과지 및 관리동 신설, 정수지 가시설공 등

◦ 여과지 배관·구조물공, 관리동 신설 및 입주              :‘20. 9.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 공사 추진 기간동안 급수 체계 유지로 제한급수 등 단수 대응

□ 정수장 내 기존·가설·신설관로 철거 및 연결 마다 한국수자원공사,           한국농어촌공사와 지속 협의 체계 유지

□ 금후계획

◦ 정수지 준공 및 시운전(여과지·정수지)	: `21. 8.

※ 정수지 준공 이후 기존 시설물과 연계운영 시행(기존침전지↔신설여과지·정수지)

◦  전체공사 준공                                 :‘22. 12월 이전