2018년도 (재)남원시화장품산업지원센터  출연 동의(안)

의안 번호			제출년월일 : 2017. 9. .
			제 출 자 : 남 원 시 장
			제안설명자 : 안전경제건설국장

1. 제안 이유

○ 2018년도 남원시 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 출연금에       대하여 지방재정법 제18조 제3항에 따라 미리 남원시의회의 의결을       얻고자 함

2. 출연 근거

【지방자치단체 출자․출연 기관의 운영에 관한 법률】

제4조(지방자치단체의 출자․출연과 대상사업) ① 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)와 공동으로 출자하거나 출연하여「상법」에 따른 주식회사「민법」또는「공익법인의 설립 운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있다.

1. 문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업

2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업

② 제1항에 따라 지방자치단체가 출자하거나 출연하는 비율을 산정할 때에 그 지방자치단체가 설립한 출자·출연 기관이 출자하거나 출연한 경우에는 그 지방자치단체가 출자하거나 출연한 것으로 본다.

③ 출자·출연 기관과 관련한 다음 각 호의 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

1. 설립 목적

2. 주요 업무와 사업

3. 출자 또는 출연의 근거와 방법

4. 그 밖에 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항

제20조(재정지원) ① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자․출연 기관에 출자금․출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.

【남원시 화장품산업 진흥 조례】

제23조(재산출연 등) ① 시장은 센터의 설립과 운영에 필요한 현물 및 현금을 예산의 범위에서 보조 출연할 수 있다.

3. 출연 내용

□ 남원시화장품산업지원센터 2018년도 운영 계획

○ 화장품GMP생산시설의 위탁운영 관리

○ 글로벌코스메틱컨버전스센터 시설 운영․관리

․지리산 자생식물 기반 화장품 원료․소재 개발과 입주기업 모집 및 활성화

○ 천연 화장품원료생산시설 설계 및 시공관리

○ 지리산 천연물 기반 원료․소재 중심 화장품산업의 거점화

○ 국가 연구과제사업 수행을 통한 기업지원

□ 남원시화장품산업지원센터 운영비 출연 : 726백만원

(단위: 천원)

목	세목	금액	비고
총 계		725,856
소 계		515,760
인 건 비	급 여	382,623	직원(8명), 신규채용(센터장 2개월, 신규 8개월) 인건비
	제 수 당	92,735	가족수당, 시간외 수당 등
	퇴직급여	40,402	퇴직연금 사용자 부담금
소 계		390,097
경 비	복리후생비	61,794	직급보조 및 4대보험 사용자 부담분
	여 비	9,600	세미나, 각종회의, 교육참석 여비
	공공요금 및 제세	14,600	전화요금, 각종세금, 학회 등록비 등
	수도 광열비	50,400	전기료, 상하수도 및 가스료 등
	소 모 품 비	18,750	각종 프로그램(전자결재,회계 등) 유지관리비
	피 복 비	1,000	실험복 및 작업복 구입비

목	세목	금액	비고
경 비	도서인쇄비	21,313	도서구입비 및 업무관련 인쇄비, 간행물 구독
	수선유지비	20,000	CGMP 및 컨버전스센터 시설장비 유지보수
	차량유지비	15,000	업무용 차량 유류 및 유지비
	보 험 료	17,000	CGMP 및 컨버전스센터 화재보험료
	지급수수료	41,540	건물안전관리(전기,소방,승강기) 검사비 및 무인경비, 청소용역 등
	업무추진비	7,200	600,000원×12개월
	교육훈련비	11,000	업무관련 교육비 및 화장품업체 교육 강사료
	행사운영비	14,000	화장품 포럼 2회, 워크숍2회
	회의운영비	5,100	인사위원회 및 이사회 운영 등
	연구개발비	38,300	실험장비운용 유지비 및 재료 구입
	민간사업지원	40,000	관내 화장품 기업지원사업
	기타자본이전	2,000	특허출원 등록 및 갱신유지
	자산취득비	1,500	컴퓨터 구입
소 계		20,000
법인세등	법인세등	20,000	법인세 납부
소 계(수입)		△200,000
임대료수익	임대료 수익	△200,000	CGMP 위탁운영 임대료 수입

□ 산업통상자원부 풀뿌리기업육성사업 선정에 따른 지자체 출연금

○ 2018년 출연금 : 90,000,000원

○ 과 제 명 : 지리산허브 고부가가치 소재․제품개발 및 사업화지원을 통한                 천연화장품 특화기업 육성사업

○ 사업기간 : 2017. 4. ~ 2019. 12.

○ 총사업비 : 23.8억 원(국비 15.8, 시비 2.4, 민간 5.6)

(단위: 천원)

구 분	계	2017	2018	2019	비 고
계	2,381,500	601,500	890,000	890,000
국 비	1,581,500	381,500	600,000	600,000
시 비	240,000	60,000	90,000	90,000	국비의 15%
민 간	560,000	160,000	200,000	200,000	경통원, 기업

○ 주요사업내용

- 지리산허브 천연화장품 원료 표준화․제품 개발

- 지리산허브 천연화장품 사업화 기업지원

- 지리산허브 천연화장품 글로컬(global+local) 시장개척

○ 주관․참여기관: (재)남원시화장품산업지원센터․(재)전북경제통상진흥원

※ 확정근거 : 전북지역사업평가단 평가팀-1055(2017. 6. 26.)

□ 농림축산식품부 농생명산업기술개발사업 선정에 따른 지자체 출연금

○ 2018년 출연금 : 30,000,000원

○ 과 제 명 : 허브산업 기반 활용 뷰티산업 소재․제품개발 및 특화산업육성

○ 사업기간 : 2017. 5. ~ 2022. 4.

- 1단계(2017. 5월 ~ 2019. 4월) : 2년

- 2단계(2020. 5월 ~ 2022. 4월) : 3년

○ 총사업비: 22억 원(국비 15, 시비 1.5, 민간 5.5)

(단위: 천원)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	비 고
계	2,200,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000
국 비	1,500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
시 비	150,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	국비의 10%
민 간	550,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	기업

○ 주요사업내용

- 남원 특화자원 10종(라벤더, 케모마일, 레몬그라스, 와송, 민들레, 기린초,        꽃향유, 곤달비, 자소엽, 감국) 소재개발․사업화지원

- 대량재배기술 및 우량품종 개발

○ 주관․참여기관: (재)남원시화장품산업지원센터, 우석대, 내츄럴솔루션, 전북농업기술원 허브시험장

※ 확정근거: 농림수산식품기술기획평가원 농생명ARC사업실-632(2017. 4. 20.)

원예허브과-7170(2017. 6. 14.)

4. 첨부서류

○ 사업계획서

○ 출연사업비 세부내역

○ 선정결과 통보 공문

남원시화장품산업지원센터 운영지원 사업계획

□ 필 요 성

□ (재)남원시화장품산업지원센터가 시와 협업을 통해 중소영세화장품기업       유치, 천연물 유래 기능성 소재·제품R&DB지원, 화장품안전성평가 지원       역할을 원활히 수행하기 위함임

□ 궁극적으로 화장품 집적화단지 내 기업유치 및 화장품기업의 해외시장       진출, 고품질·고부가가치 창출을 지원함으로써 지역경제 활성화 도모

□ 출연개요

□ 소 재 지 : 남원시 시묘길 43(노암동 867-1)

□ 부지면적 : 14,416.7㎡ (연면적 3,006㎡, 화장품생산시설 위탁운영 및

연면적 3,086㎡ 글로벌코스메틱컨버전스센터 운영)

□ 이 사 장 : 이 환 주(남원시장)

□ 2018년도 출연금 : 846백만원(운영비 출연 726, 국가직접지원사업 출연 120)

□ 연도별 투자

(단위: 백만원)

사 업 명	전년도	2018년 예산(안)				증감액	비고
		계	국비	도비	시비
(재)남원시화장품산업 지원센터 운영지원	976	846			846	△130	- 운영비 지원 726 - 국비지원매칭 120

□ 증감내역

(단위: 천원)

세목		2018년도	2017년도	증감액	증감사유
계		845,857	976,200	△130,343
소 계		725,857	886,200	△160,343
운영비 (인건비)	급 여	382,623	314,740	67,883	센터장 외 직원 충원
	제 수 당	92,735	74,400	18,335	센터장 외 직원 충원
	퇴직급여	40,402	24,230	16,172	채용기간 1년 경과자 증가
운영비 (경비)	복리후생비	61,794	51,680	10,114	신규채용(2명) 증가
	여 비	9,600	14,100	△ 4,500	전년편성 국외여비 감
	공공요금 및 제세	14,600	73,400	△ 58,800	전년편성 하수도원인자부감금 감
	수도광열비	50,400	13,200	37,200	컨버전스센터 시설운영 증

세목		2018년도	2017년도	증감액	증감사유
운영비 (경비)	소모품비	18,750	14,397	4,353	소프트웨어 정품인증 추가구입
	피 복 비	1,000	500	500	작업복 구입비 증
	도서인쇄비	21,313	5,813	15,500	연구과제책자 인쇄비
	수선유지비	20,000	10,000	10,000	컨버전스센터 시설운영 증
	차량유지비	15,000		15,000	업무용차량 렌탈 및 유지비
	보 험 료	17,000	28,000	△ 11,000
	지급수수료	41,540	24,540	17,000	컨버전스센터 시설운영 증
	업무추진비	7,200	8,400	△ 1,200	경상비 절감
	교육훈련비	11,000	5,000	6,000	직원교육 및 화장품기업 교육 강사료 증
	행사운영비	14,000	31,000	△ 17,000	컨버전스센터 준공식 완료
	회의운영비	5,100	6,800	△ 1,700	경상비 절감
	연구개발비	38,300	50,000	△ 11,700	연구장비 소모품비 감
	민간사업지원	40,000	80,000	△ 40,000	기업지원사업 국가연구 과제사업으로 대체지원
	기타자본이전	2,000	2,000	-
	정보화시스템 취득비		22,000	△ 22,000	업무포털 구축 완료
	자산취득비	1,500	12,000	△ 10,500	사무기기 구입완료
	법인세등	20,000	20,000	-
수입	임대료수익	△200,000		△200,000	CGMP 임대료 수익사용
소 계		120,000	90,000	30,000
국 가 직접지원 사 업	풀뿌리기업육성사업	90,000	60,000	30,000	전년도 추경편성(60,000천원)
	농생명산업 기술개발사업	30,000	30,000	-	전년도 추경편성(30,000천원)

□ 기대효과

□ 화장품 원료·소재 연구개발, 인력양성 등 기업지원 거점기관 위상 확보

□ 화장품 품질검사 위탁검사기관 및 국가 연구과제 수행 역량 확보

□ 화장품 기업 유치를 위한 특화 자원으로 활용

출연사업비 세부내역

□ 남원시화장품산업지원센터 운영비 출연 ---------------------- 726백만원

(단위: 천원)

목	세목	금액	비고
총 계		725,857
소 계		515,760
인 건 비	급 여	382,623	직원(8명), 신규채용(센터장 2개월, 신규 8개월) 인건비
	제 수 당	92,735	가족수당, 시간외 수당 등
	퇴직급여	40,402	퇴직연금 사용자 부담금
소 계		390,097
경 비	복리후생비	61,794	직급보조 및 4대보험 사용자 부담분
	여 비	9,600	세미나, 각종회의, 교육참석 여비
	공공요금 및 제세	14,600	전화요금, 각종세금, 학회 등록비 등
	수도 광열비	50,400	전기료, 상하수도 및 가스료 등
	소 모 품 비	18,750	각종 프로그램(전자결재,회계 등) 유지관리비
	피 복 비	1,000	실험복 및 작업복 구입비
	도서인쇄비	21,313	도서구입비 및 업무관련 인쇄비, 간행물 구독
	수선유지비	20,000	CGMP 및 컨버전스센터 시설장비 유지보수
	차량유지비	15,000	업무용 차량 유류 및 유지비
	보 험 료	17,000	CGMP 및 컨버전스센터 화재보험료
	지급수수료	41,540	건물안전관리(전기, 소방, 승강기) 검사비 및 무인경비, 청소용역 등
	업무추진비	7,200	600,000원×12개월
	교육훈련비	11,000	업무관련 교육비 및 화장품업체 교육 강사료
	행사운영비	14,000	화장품 포럼 2회, 워크숍2회
	회의운영비	5,100	인사위원회 및 이사회 운영 등
	연구개발비	38,300	실험장비운용 유지비 및 재료 구입
	민간사업지원	40,000	관내 화장품 기업지원사업
	기타자본이전	2,000	특허출원 등록 및 갱신유지
	자산취득비	1,500	컴퓨터 구입
소 계		20,000
법인세등	법인세등	20,000	법인세 납부
소 계		△200,000
임대료수익	임대료 수익	△200,000	CGMP 위탁운영 임대료 수입

□ 국가직접지원사업 지방자치단체 출연금 ------------------------ 120백만원

○ 산업통상자원부 풀뿌리 기업육성 사업 : 90백만원

○ 농림축산식품부 농생명산업기술개발사업 : 30백만원