		2013. 10. 23. (수) 10:00
		제184회 임시회 총무위원회(5차)

2013년도 행정사무감사 계획서

남원시의회 총무위원회

차       례

1. 감사근거와 목적 ․․․․․․․․․․․․․․․ 01

2. 감사기간 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 01

3. 감사장소 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 01

4. 감사대상기관 및 사무 ․․․․․․․․․․․․․ 01

5. 감사방법 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 02

6. 감사착안사항 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 02

7. 당연대상기관 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 02

8. 감사요령 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 02

9. 감사일정 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 03

10. 감사반 편성 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 04

11. 감사결과보고서 작성 ․․․․․․․․․․․․․ 04

12. 집행부에서 협조받을 사항 ․․․․․․․․․․․ 04

13. 감사대상 부서별 자료제출 요구내역․․․․․․․ 06

2013년도 행정사무감사 계획서

1. 감사근거와 목적

○ 「지방자치법」 제41조와 같은 법 시행령 제39조 내지 제50조, 「남원시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」의 규정에 의함.

○ 남원시 행정사무 전반에 대하여 그 상태를 정확히 파악하고 의정 활동과 예산심사를 위한 필요한 자료와 정보를 획득하여 문제점 도출 및 보다 나은 대안을 제시하여 행정이 효율적으로 수행될 수 있도록 하기 위함.

2. 감 사 기 간

○ 2013. 11. 21 ~ 11. 29일(7일간)

※ 남원시의회 회의규칙에 따라 기간 및 방법이 변경될 수 있음

3. 감 사 장 소

○ 남원시의회 총무위원회 회의실, 현지 주요 사업장

4. 감사대상기관 및 사무

감 사 대 상 부 서	감 사 대 상 사 무
기획실, 감사실, 총무국, 시설사업소, 서울사무소	○ 고유사무, 국가 또는 도위임 사무

※ 감사 제외사무 : 위임사무 중 국회나 도의회가 감사하기로 한 사무

5. 감사방법

○ 집행부제출 자료에 대한 질의 및 사실 확인

○ 특정사항에 대한 보고청취 및 질의

○ 증인 등 관계인 출석요구 및 의견․진술청취

○ 주요사업장 현지 확인(검증)

○ 읍․면․동 감사는 실․과․소 업무와 연계된 분야만 실시

6. 감사 착안사항

○ 과거의 감사결과 처리결과 처리사항 등 참고

○ 2013년 주요시책 및 주요사업 추진사항

○ 2013년 예산집행사항

○ 기타 감사위원이 필요로 하는 사항

7. 당연 대상기관

○ 당해 지방자치단체 및 집행기관

○ 소속 행정기관(직속기관, 사업소 등)

○ 하부행정기관(읍․면․동)

8. 감사요령

가. 감사방침

○ 실․국․소별 업무전반에 대한 보고청취(생략가능)

○ 주로 질의답변, 문서 확인 등의 방법으로 실시하며

○ 필요시 현장 확인과 관계인을 출석시켜 증언․진술 청취

나. 감사 자료와 답변자 및 출석공무원

○ 감사도중 필요한 서류를 제출 받으려면 준비된 서식에 의거 위원장에게 요구하여야 함.

○ 답변자 : 실․국․과․소장 및 직무대리자로 함.

○ 출석공무원 : 시장 및 총무위원회 소관부서 공무원과 「지방자치법」 제117조 규정에 의한 하부행정 기관의 읍․면․동장  및 소속 공무원

○ 법 적 근 거 : 「지방자치법」 제42조, 「남원시의회 회의규칙」 제72조, 「남원시의회에 출석․답변할 수 있는 관계 공무원의 범위에 관한 조례」 제2조

다. 감사 진행순서(사정에 의하여 변경될 수 있음)

(1) 감사실시 선언

(2) 위원장 인사

(3) 실․국․소별 간부공무원 선서 (서명날인 선서문 일괄제출)

(4) 실․국․소장 인사 및 간부소개

(5) 보고청취 (보고요구사항)

(6) 질의․답변, 서류 및 현지 확인, 관계인 증언․진술 청취

(7) 감사결과 강평

(8) 감사종료 선언

9. 감사일정

○ 붙임 :【별표1】2013행정사무감사일정안

10. 감사반 편성

가. 감사위원회(총무위원회 위원 8명)

○ 위 원 장 : 이석보

○ 부위원장 : 이정린

○ 위    원 : 김종관, 김정환, 박문화, 강성원, 송우섭, 김정숙

나. 사무보조원(3명)

○ 전문위원 : 남길우

○ 사무보조 : 행정7급 김승원, 행정7급 유정수

11. 감사결과보고서 작성

가. 방    침

○ 보고서는 감사의 목적, 기간, 대상 부서, 감사실시 경위, 주요감사실시내용 등 일반사항과 시정처리요구사항, 촉구 및 건의사항, 기타 특이사항 등이 포함되도록 함

나. 작성요령

○ 감사위원에게 보고서 서식을 사전에 배부

○ 감사종료 직후에 보고서를 위원장에게 제출

○ 위원장은 감사위원들의 감사결과 보고서를 정리하여 종합보고서 작성

○ 감사위원회에서 감사결과보고서 채택 (의결)

○ 본회의 보고

12. 집행부에서 협조 받을 사항

○ 현지 감사 시 관계공무원 안내 및 설명

○ 피 감사부서 직원은 민원처리에 지장이 없는 한 참석

○ 제출자료 상단에 과․소장, 담당주사, 작성자 성명 및 전화번호 기재

【 별표 1 】

2013 행 정 사 무 감 사 일 정 안

2013. 11. 21 ~ 11. 29(7일간)

일 시	감사대상기관	감사내용 및 방법	비 고
11. 21(목)	○ 감사 실시 선언 ○ 기 획 실 소관 ○ 감 사 실 소관	○ 질의 답변
11. 22(금)	○ 총 무 국 소관 - 총 무 과 - 홍보전산과	○ 질의 답변
11. 25(월)	- 민 원 과 - 문화관광과	○ 질의 답변
11. 26(화)	- 교육체육과 - 주민복지과	○ 질의 답변
11. 27(수)	- 여성가족과 - 환경과	○ 질의 답변
11.28(목)	- 재정과 ○ 시설사업소 ○ 서울사무소	○ 질의 답변
11.29(금)	○ 현지감사계획수립 ○ 현지 확인 활동 ○ 종합 질의 답변 ○ 감사결과보고서 취합 ○ 감사 종료 선언	○ 현지 활동 ○ 질의 답변

13. 감사대상 부서별 자료제출 요구내역

실․과․소	건 수	비 고
(계)	345
공 통	21
기 획 실	29
감 사 실	14
총 무 과	37
홍보전산과	14
민 원 과	20
문화관광과	45
교육체육과	27
주민복지과	26
여성가족과	37
환 경 과	26
재 정 과	25
시설사업소	14
서울사무소	4
읍 면 동	6

소  관

요   구   자   료   명

비고

공통사항

1. 일반현황(직원 및 담당업무)

2. 2013년도 예산집행내역

3. 시책추진 업무추진비 집행내역(2012～13년)

집행일자	집행내역	예산액(천원)	집행액(천원)	구입수량(인원)	비 고

4. 민간에 대한 자본․경상보조금 지원내역(2012～13년)

- 민간에 대한 자본보조금 지원내역

(단위 : 천원)

단체명	대표자	사업명	지원금액	집행액	잔 액	비 고

- 민간에 대한 경상보조금 지원내역

(단위 : 천원)

단체명	대표자	지원액(정산액)						비 고
		계	사업비	일반 운영비	인건비		기타 (회의참석 수당 등)
					인원수	금액

5. 각종 위원회 현황 및 운영실적(2012～13년)

- 위원명단, 임기, 운영횟수, 수당지급액, 회의내용 등

6. 각종 사회단체 보조금 지급 내역 및 정산현황(2012～13년)

단체명	사업명 (사용목적)	지급일	사업비(천원)			비 고
			계	보조	자부담

※ 사후관리(지도감독) 내역 포함

소  관

요   구   자   료   명

비고

공통사항

7. 각종 행사실비 보상금 지급내역(2012～13년)

지급일자	행사명	사용목적	지급인원	지급액	행사장소	비 고

8. 2012년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

9. 2012년도 결산검사 지적사항 처리결과

10. 상급기관 감사지적사항 처리결과(2012년～13년)

11. 시정질문, 5분발언, 현지답사활동 등 지적사항 처리결과

(2013년)

12. 2012년도 명시(사고)이월 사업 추진상황

13. 2013년도 명시․사고이월 예상사업

14. 2013년도 대상사업중 설계변경 사업내역(계속사업 포함)

- 총 사업비의 10%이상 변경된 사업

15. 투․융자 사업 현황(2012～13년)

16. 용역과제 심의현황(2012～13년)

- 용역과제, 용역비, 심의일자 및 결과

17. 용역 발주 현황(2013년)

- 사업명, 용역기간, 용역기관, 용역기관선정방식, 용역비 산출기초, 용역결과 활용내역

18. 예산전용 및 성립전 사용승인 내역

- 예산전용 : 사업명, 전용일, 전용액, 예산과목(변경전, 변경후)

- 예산성립전사용승인 : 사업명, 승인일, 금액(국비, 도비)

19. 민간단체 사무 위탁 현황

- 단체명, 위탁기간, 사무위탁내용 등

20. 지방재정 균형집행결과(2013년)

(※ 편성목별 예산액, 목표액, 집행액, 집행비율 작성)

21. 부서별 국․공유재산(행정재산) 현황

- 사업별, 필지별 매입일, 매입금액 포함 작성

※ 작성기준일 2013. 10. 30. 현재

소 관	요 구 자 료 명	비고
기 획 실	1. 남원시 정책자문위원회 개최일자별 부의안건 및 처리결과 2. 목요 현안토론회 개최상황 3. 시장 공약사항 추진현황 4. 제안발굴 현황 및 인센티브 부여 현황 - 시민 및 공무원 제안 접수 및 처리 현황 5. 동부권 발전사업 추진상황 및 향후계획 6. 정책실명제 운영실적 - 등록일자, 소관부서, 정책명, 등록자, 주요내용 (※ 제출된 정책 중 미등록 대상조서 작성 : 제출일, 소관부서, 정책명, 제출자, 주요내용, 미등록 사유) 7. 2013년도 행정성과관리 운영 현황 - 소요예산 지원 현황 포함 8. 2013년도 통계조사(최근 2년간) - 대상 : 주민등록 인구통계, 사업체 기초통계, 광업․제조업 통계, 지역내 총생산 추계 - 내용 : 조사결과 년도별 대비 작성(표로 작성)하되 비고란에 기간, 대상, 기준시점 표시 9. 2014년 국․도비 예산 확보 추진상황 - 부서별, 사업명, 사업내용, 예산액(재원별) 등 10. 2014년 광역지역발전특별회계 확보상황 - 부서별, 사업명, 예산액(재원별) 등 11. 2013년 공통예산 사업별 집행내역 - 일자, 집행액, 집행내역, 해당부서 등 12. 2013년도 예비비 지출내역 13. 지방채 관리현황 및 상환계획 14. 2013년도 특별교부세 교부 내역 및 사업추진현황

소    관

요   구   자   료   명

비고

기 획 실

15. 2013년도 예산 이용, 전용, 이체내역

16. 지방재정 투․융자심사 및 용역과제 심의결과(시․도 구분)

(※ 심사후 사업진행상황 포함 작성)

17. 사회단체 보조금 지원 심의기준 및 심의내역

18. 2013년 국․도비 보조사업 시비 부담금 현황(5,000만원이상)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	사업비(재원별)
		계	국비 (%)	도비 (%)	시비
					부담한 금액(%)	부담해야할 금액 (%)

19. 2013년 결산 전망

20. 보통교부세 산정 기초 통계자료(2013년 기준)

(※ 보통교부세 산정 항목의 남원시 현재 값을 전북

시 지역 중 정읍시, 김제시와 비교하여 작성할 것.)

21. 통합보조금 관리시스템 운영 실적 및 지적사항(활용부서 현황 등)

22. 부시장 기관운영 및 시책추진업무 추진비 지출내역(최근 1년)

23. 주민참여예산제 운영실적

- 주민참여 기회보장 추진내용, 의견제출내용, 반영여부 포함

24. 행정소송, 행정심판 사건별 진행상황

25. 변호사 선임 및 승소금 집행내역

26. 소송(민사,행정) 승소(일부승소)사건 소요 비용 회수 내역

27. 청문 처리 실적

- 청문대상, 청문내용, 청문주재자, 청문결과, 해당부서 처분결과

28. 예산낭비신고센터 운영실적 내역(신규)

29. 대통령공약사업 추진현황(신규)

소 관	요 구 자 료 명	비고
감 사 실	1. 자체감사 결과 2. 기획감사 결과 3. 일상감사 결과 (건설공사, 용역, 물품구매, 제조, 보조사업) 4. 원가심사 결과 (건설공사, 용역, 물품구매, 제조, 보조사업) 5. 외부청렴도 향상을 위한 애프터콜 실시 내역 및 결과 (불만족 처리 내역 포함) 6. 각종 고충․진정․생활 민원 접수현황 및 처리 결과 - 신문고 운영실적 - 120 민원봉사대 운영 실적 - 생활민원 주민 불편사항 처리 실적 7. 생활현장 투어팀 운영 실적(정비내용 포함) 8. 감사결과 행정상 징계내역(2012년～2013년) - 자체감사, 상급기관감사 구분작성 - 인적사항은 작성하지 말고 부서별 사유별 작성 예) 00과 : 감봉2, 중징계3, 훈계1 ․․․․ 9. 건설공사 기동감찰 추진 내역 10. 공무원 부조리 신고센터 운영 실적 및 처리내역 11. 기강감사(공직기강 감찰) 결과 12. 생활민원처리 사업비 읍면동 사업별 집행내역 13. 직원 개인비리, 품위유지 등으로 사회문제 야기자 조사 및 조치사항 14. 2013년 도 종합감사 지적사항

소   관

요   구   자   료   명

비고

총 무 과

1. 시장 읍면동 주민과의 대화 건의사항 처리 결과(2013년)

- 완료, 처리중, 불가(불가사유 세밀히 작성), 기타

2. 시장 관외 및 해외출장 목적 및 경비지출내역(2013년)

- 출장목적 세밀히 작성

3. 시장 기관운영 및 시책추진업무 추진비 지출내역(2013년)

집행일자	집행내역	집행액(천원)	구입수량(인원)	비 고

4. 시정조정위원회․인사위원회․근무평정위원회 개최 결과(최근 2년)

※ 시정조정위원회의 경우 구성과 관련된 조례 규정 및

현재 구성내용에 대한 설명 첨부. (조례대로 구성되지 않았다면         그 사유를 작성)

5. 직능․자생단체 간담회 건의사항 및 처리결과

- 건의자, 건의내용, 처리결과, 업무처리 담당부서, 기타

6. 중요 직위공모제 실시 내역 및 결과

7. 근무성적평정 실적가점제 운용 결과

8. 직원명부(직급․직렬별)

- 최초임용일, 현직급임용일, 현부서발령일, 생년월일 등

- 공무원 직렬별 직급별 현원, 직렬별 직급별 분포 비율

9. 직원능력 개발을 위한 교육비 투자현황(2012～13년)

- 과정명, 기간, 교육기관, 교육대상, 선발기준, 교육성과 등

(교육비/교육여비 집행현황 작성 제외)

10. 직원 신규채용(전입자 포함) 현황(최근 2년)

(정규직, 비정규직, 무기계약, 계약직, 청경, 수로, 환경미화 등)

- 성명, 일자, 채용방법, 직위, 분야, 계약기간 등 작성.

특히, 계약직 공무원의 경우 실적을 작성하기 바람.

소   관

요   구   자   료   명

비고

총 무 과

11. 성과상여금 지급내역

부서명	인원(%)	등급별 지급인원				비 고
		계	S등급(%)	A등급(%)	B등급(%)
계

12. 공무원자녀 위탁교육지원 사업비 지급내역(지원 법적 근거)

13. 행정정보공개 민원접수 현황 및 수수료 납부내역

14. 직원취미클럽 현황 및 예산지원 내역

15. 정규직 및 무기계약 현원

- 전북도내 시군 비교표 첨부

16. 인사교류 현황(도내 최근 1년간)

- 전․출입자 인적사항(최초임용일,현직급임용일,근무지 등)

- 인사 교류희망 원인

17. 희망 보직제․인사추천제 실시결과

- 신청접수, 인사반영, 미반영, 기타

18. 인사고충상담 접수 및 처리결과 내역

19. 부서별 결원현황(읍면동 포함)

- 정원, 현원, 결원 등

20. 시장실 방문민원 접수 및 상담 처리 결과 내역

21. 방범용 CCTV 설치현황

22. 소양과 직무능력 강화 자체교육의 강좌내용, 강사․교육생

현황 및 예산집행 내역

23. 행정문화관 방문객수(공무원 제외), 전시품목별 수량,

2013년도 다수 기증자(10점이상) 및 기증물품 내역

소 관	요 구 자 료 명	비고
총 무 과	24. 2013년 중․장기 교육 이수자(2주 이상 수료 내역) 25. 직원휴양시설 이용자 현황 - 직급, 직렬, 장소, 월별 이용 현황 26. 전국공무원노동조합과 단체교섭 현황 - 상용직노동조합 포함(최근2년) 27. 대외(국․내)교류 현황 및 예산 집행내역 28. 외국인 주민지원 조례에 의한 지원 실적 - 일시, 대상, 지원내용, 소요비용, 담당부서, 비고 29. 실과소별 행정서비스 헌장 - 실과소별 제정․운영 여부. 제정된 헌장 제출 30. 공무국외여행 현황 - 기간, 여행자 직/성명, 여행지, 여행목적, 비고 31. 전직(轉職) 공무원 현황 - 전직일자, 성명, 변경전․후 직급, 전직당시의 해당직급의 정․현원 현황, 비고 32. 근속승진 공무원 현황 - 근속승진일자, 성명, 승진 전․후 직급, 전 직급 승진일, 승진 소요연수, 비고 33. 대우공무원 선발 현황 - 선발일자, 성명, 선발직급, 선발전 직급 승진일자 34. 읍․면․동 주요업무 상반기 평가실적 - 평가항목 별 실적 점수 및 순위 35. 자원봉사활동 운영 현황 및 지원내역(최근 2년) - 세부 사업별로 작성 36. 운봉 작은 목욕탕 운영 실적(수지분석 등) 37. 이동시장실 운영실적(개최별)

소 관	요 구 자 료 명	비고
홍보전산과	1. 시정홍보 예산 집행내역(신문, 방송, 간행물 등) 및 홍보효과분석(효율성 등) 자료(최근 2년) - 대상 매체별로 작성 및 홍보목적 - 홍보예산 집행 기준 2. 옥외 홍보물을 이용한 수도권 등 관외 홍보실적 - 설치장소, 홍보내용, 홍보기간, 예산집행액 등 (※ 옥외 광고물의 계약금액 산출근거 설명) 3. 전산․통신장비 구입 및 유지관리 현황(전체) - 구입처(관내, 관외 구분), 기기명, 수량, 예산액, 용도 등 - 장비 배부내역 첨부 4. 정보화마을 운영현황 및 전자상거래실적(최근 2년간) - 전자상거래 실적은 마을별 표로 작성하되, 품목, 건수, 거래(on-off line)금액, 비고 등 구분 작성 5. 시정소식지 제작 및 예산집행 내역(최근 2년) - 업체 선정 방식에 대한 설명 첨부 6. 시․지리산둘레길 홈페이지 관리 및 운영현황 7. 직원 업무등록(기안문, 계획서 등) 현황 제출 - 전자결재 시스템 등록건수(실과소별로 총계만 작성) 8. 정보화 공통기반시스템 운영현황 9. 남원시 출입기자 명단 10. 정품 소프트웨어(S/W) 구입 및 확보 현황 11. 업무용 전산․사무기기 교체 내역(최근 2년간) - 교체된 것 중 회수된 PC, 모니터, TV등 자체 활용내역 예) 기증 단체, 기관, 비용 등 12. 남원시 시책과 관련 오보에 관한 해명 등에 대한 해소실적 - 신문사명, 오보(과장)보도내용, 사실내용, 조치사항, 소관부서 13. 시정블로그단 운영실적 14. 정보통산망 구축현황

소 관	요 구 자 료 명	비고
민 원 과	1. 민원조정위원회 운영실적 및 회의결과 2. 유기민원사무 처리현황 (※ 법정기한 내 처리현황, 법정기한 내 지연처리현황을 포함하여 작성. 법정기한내 지연처리현황의 경우 원인을 설명) 3. 인․허가 관련 복합민원 처리결과 4. 불허, 취하, 기간연장 등 민원처리 현황 - 처리결과 및 불허․기간연장 등 사유 작성 5. 무인민원발급기 민원발급 내역(최근 2년간) - 장소별, 민원 서류별 구분 작성 6. 이의, 진정, 질의 등 민원처리사항 - 미처리 민원이 있을 시 사유 세밀히 작성 7. 개별공시지가 이의신청 내용, 재조사 처리내역 8. 부동산평가위원회 운영 및 집행예산 내역 9. 외국인등록현황(읍면동별, 국가별, 체류사유 등) 10. 남원시 인구 변동 상황(최근 2년) - 전․출입자, 출산, 사망 등 11. 부동산 중개업소 현황 및 지도점검, 조치실적(최근 2년) 12. 개발이익 환수금 부과․징수 내역 - 미 징수건 있을 시 사유 세밀히 작성 13. 토지거래계약 허가 내역 - 지정구역, 지정목적, 허가처리 실적 등 14. 부동산 실명법 및 실거래신고 운영 실적 및 과징금․ 과태료 부과 현황 - 미 징수건 있을 시 사유 세밀히 작성

소 관	요 구 자 료 명	비고
민 원 과	15. 야간민원실 운영실적(2년간) - 민원서류별로 작성 16. 조상땅 찾기 관련 전산자료 제공 내역 - 대상자별 내역 및 토지와 신청자와의 관계 17. 민원처리 기간 예고제(옐로․레드카드) 부서별(민원별) 발급현황 18 도로명주소 홍보실적 및 계획 현황 19. 복합민원팀 운영 현황 및 실적 20. 본인서명 사실확인서 발급 현황

소 관	요 구 자 료 명	비고
문화관광과	1. 혼불문학관 운영 상황(최근 2년간) 2. 시립도서관, 작은도서관 설치․운영 및 이용실적(월별) 제출 (※ 도서관 운영비 및 인건비 집행내역 포함, 최근 2년간) 3. 문화예술단체 예산지원 및 정산내역 (공통사항 중 6항의 사회단체 보조금 지급내역에 포함하여 작성) 4. 시립합창단, 시립어린이합창단 운영현황 및 예산집행내역(정산내역 세부적으로 작성) 5. 문화유산정비 보존 전승 활성화 추진상황 6. 문화재 관련 시설물 점검결과 - 자체점검 및 합동점검 결과 첨부 7. 도예문화육성 사업 추진상황 8. 문화관광 업무추진 관련 해외출장 및 해외인사 초청결과(행사초청도 포함) - 해외출장 : 출장자, 출장목적, 출장결과, 예산집행내역 - 해외인사 : 방문자, 초청(방문)목적, 예산집행내역 등 9. 문예진흥기금 지원 및 관리 현황(최근 2년) 10. 각종 문화예술공연 추진 내역(최근 2년) - 공연명, 공연기간, 관람객수, 관람료수입, 집행예산액 등 (※ 국악공연은 시립국악단 운영현황에 포함하여 작성) 11. 심수관 도예 전시관 설치․운영 현황 12. 제83회 춘향제 및 제21회 흥부제 개최결과 - 사업비 집행 및 정산내역

소 관	요 구 자 료 명	비고
문화관광과	13. 지리산권 관광개발 사업별 추진현황 14. 관광발전협의회 운영실적 및 예산지원 내역(최근 2년) - 활동상황, 예산지원 및 정산내역 15. 남원 연수관광지 조성 사업 추진상황 - 각종 연수원, 교육원 유치현황 등 - 매입토지 이용현황 16. 시립국악단 운영현황 및 예산 집행내역(최근 2년) - 관외 공연횟수, 공연수입, 지출내역(건별로 명시) - 시립단원 공연수당 개인별 지급내역 17. 국악연수원 예산 집행 현황, 연수반별 이용실적 및 운영상 문제점(최근 2년) 18. 시립 농악단 운영현황 및 예산집행내역 (정산내역 세부적으로 작성) 19. 역대 춘향초청 홍보대사 위촉 및 예산집행 내역 20. 국악의 성지 운영 현황(최근 2년간) - 시설비(사업비) 및 일반운영비 집행내역, 입장객 현황, 기타 프로그램 발굴 운영 현황 등 전반적으로 작성 21. 관광마케팅사업 추진 및 예산집행 내역 22. 지리산 로프웨이 설치사업 추진현황 23. 함파우 유원지 개발사업 추진현황 24. 산내 단풍제 행사 내용 및 예산지원 내용 25. 문화해설사 및 관광안내원 운영현황 및 예산집행 내역 26. 관광 홍보물 종류와 제작업체 현황 및 예산집행내역(최근2년) 27. 시립 국악단 단원 전공분야와 인적사항(출생지 및 거주지) - 근속년수, 개인별 외부활동 내역

소 관	요 구 자 료 명	비고
문화관광과	28. 목조문화재 화재보험 가입 상황 29. 남원축제문화연구회 예산지원 내역 : (최초~현재) 30. 혼불문학상 지원예산 정산서 31. 서당문화 한마당 지원예산 정산서 32. 문화재 유급관리인 배치 현황 및 인건비 지급액 - 명단 첨부 33. 지리산 소극장 운영 및 예산 집행내역 - 사용허가, 사용료 징수 금액, 연간운영비(일반운영비, 인건비, 기타를 구분) 34. 시민 도예대학 운영 현황 - 수강인원, 예산집행내역(시설투자비, 강사비, 재료비, 운영비, 기타), 수입(수강료, 기타)내역 35. 문화예술의 거리조성 사업비 지원 현황 및 입주자 현황 (업종 등 기입) - 간판정비, 리모델링, 임대료 등 36. 광한루변 주변 관광타운(남원예촌)조성 현황 37. 섬진강 소리문화 체험마을 조성 현황 38. 섬진강 A+A 타운벨트 조성 현황 39. 저소득층 문화복지 이용(관람)권 지원 실적 - 공연 및 전시장명 등 40. 전북형 슬로시티 시범사업 추진 현황 41. 가인(佳人)춘향 국악뮤지컬 운영 실적(예산집행 내역) 42. 수학여행단 일반(외국)관광객 유치 관련 지급처별 예산 집행 상황 43. 테마파크 내 ‘전통문화페스티벌’ 사업계획서 및 예산집행 내역

소 관	요 구 자 료 명	비고
문화관광과	44. 2013년도 선향회 경상보조(60백만원) 정산내역(사용분까지) 45. 선양회 연구위원 연구실적

소 관	요 구 자 료 명	비고
교육체육과	1. 체육대회(국제·전국․시) 유치 및 추진 현황(최근 2년) - 시주관 대회, 타기관 주관 시지원 대회 구분하여 작성 - 일시, 대회명, 예산집행 내역 참가팀수, 참가인원, 성과보고서 등 - 전국체육대회 유치 지원 기준 포함 2. 문화체육센터 확장사업 추진 상황 3. 춘향골 체육공원 확장계획 및 추진상황 → 춘향골 체육공원 다목적구장 조성사업 추진상황 4. 공공 및 생활체육시설 조성 사업 추진 상황 5. 생활체육 육성사업 추진실적 및 운영보조금 집행내역 (최근 2년, 1,000천원 이상) 6. 생활체육 지도자 인적사항 및 인건비 집행내역(최근 2년) - 성명, 생년월일, 성멸, 지도종목, 인건비, 활동장소, 지도횟수 7. 국민체육진흥기금 사업비 집행내역(최근 2년) 8. 공공체육시설 시설유지보수 예산집행 내역(최근 2년) 9. 동네체육시설 시설유지보수 예산집행 내역 (시설명, 조성연도, 보수일자, 보수액, 최근 5년간) 10. 남원시 체육회 예산 지원 내역(항목별 구분) 11. 어린이 교통공원 운영현황 - 방문객수(최근 2년 월별작성), 운영비 집행내역(일반운영비, 인건비 구분작성) 포함 12. 남원 애향장학숙 건립 추진 상황 및 기부금품 모금 현황 13. 춘향장학재단 기금 운영 현황(최근 2년) - 총괄현황 : 전년도 조성액, 금년도 조성액, 금년도 지출액, 잔액으로 구분 작성 - 사업별 예산지출 상세내역 첨부 14. 남원 인재양성사업 추진 상황 15. 글로벌 해외연수 지원 내역 16. 원어민 영어강사 지원 내역 17. 지역으뜸인재 육성지원사업 추진 상황

소   관

요   구   자   료   명

비고

교육체육과

18. 학교급식 지원 내역(최근 2년간)

- 친환경 쌀 및 도시․농촌지역 급식 내역

19. 춘향골 아카데미 운영상황(최근 2년간)

- 일시,강사명,수강인원,예산집행내역(강사수당 등) 등

20. 평생학습센터 운영 상황

- 운영비 집행내역(일반운영비, 인건비 구분작성) 포함 작성

21. 자치사랑방 운영 현황

- 지도점검 지적사항 및 조치사항

- 운영비 집행내역(일반운영비, 인건비 구분작성) 포함 작성

22. 평생교육학습 프로그램 제공기관별 보조금 정산내역

- 단체명, 대표자, 수강인원, 수업기간, 내용, 보조금액

- 최근 2년간 작성

23. 전라북도 애향 장학숙 시군별 신청과 입소 현황

24. 체육시설 사용료 징수현황

시설명	운영비	사용횟수			징수금액	비 고
		계	무료이용	사용료징수

25. 읍․면․동별 운동기구 보유 현황 및 관리실태

26. 남원인공암벽장 추진계획 및 향후 운영 현황

27. 서남대 대책위 활동 내역

소 관	요 구 자 료 명	비고
주민복지과	1. 기초생활보장 수급자 현황 및 지원내역(2012, 2013년) - 연도별 총 수급자, 일반․조건부․특례․시설․ 기타 수급자의 가구수, 인원수 - 급여별 지원인원(가구)수, 지원금액 작성 - 도내 타시군 수급자 현황 자료 첨부 2. 저소득층 자활지원사업 추진상황(2012, 2013년) - 사업별 추진실적 표로 비교 작성 3. 저소득층 의료보장 서비스 지원 내역(2012, 2013년) - 사업 종류별 사업비,대상자수,예산액,지원금액,지원내역 4. 특별회계(의료급여) 월별잔액 및 이자수입 현황(2013년) 5. 지역사회서비스 투자사업 추진 상황 (2013) - 사업별 추진현황 (사업대상, 예산액, 실시인원, 추진일정, 사업내용, 제공기관) - 현장점검시 지적사항 및 조치결과 6. 신생마을 환경개선사업 추진실적 - 년도별 개인별 보상금 지급내역 및 이주 현황 첨부 (2007년～현재) 7. 저소득 가구 전세자금(융자) 지원내역(2011-13년) 8. 사회복지시설(복지관,정신요양시설, 장애인 복지시설 등) 예산지원 및 정산내역(2012-2013년) - 시설명, 수용(이용)인원, 지원액(운영비, 인건비, 생계비, 프로그램비, 건강검진비 등 세부적으로 작성), 집행액, 잔액으로 구분하여 작성 9. 이웃돕기 성금 모금 및 지원 현황 (2012-2013년) - 지원대상, 지원내용, 지원금액 등 포함 작성 10. 복지대상자 통합조사 현황 및 이의신청 접수 처리결과 (2013년)

소 관	요 구 자 료 명	비고
주민복지과	11. 보훈단체 운영 현황 및 예산지원 내역(2011-2013년) 12. 차상위계층 관리대상자 현황 및 지원내용(2013년) 13. 장제비 지원내역(2012-2013년) 14. 주거 현물 급여 집수리 사업 추진실적 및 개인별 지원내역(2012-2013년) 15. 장애인 생활안정지원 사업 지원내역(2013년) 16. 장애인 자립자금 융자 및 회수현황(2011-2013년) - 대출연도, 성명, 주소, 대여추천금액, 회수여부, 미회수 사유 17. 2013년 수급자 일제조사에 따른 탈락자 구제 내용별 현황 18. 사회복지시설별 안전․지도점검내역 및 지적사항 조치결과(2012-2013년) 19. 긴급복지지원사업 지원 내역(2012-2013년) - 지원종류별 지원건수, 지원금액 등 20. 보훈수당, 사망위로금 지급 현황(2012-2013년) - 지원대상, 지원기준, 지급인원, 지급액 등 21. 현충시설물 정비사업 추진 현황(2013년) 22. 가사․간병 방문도우미 사업 추진 현황 - 수혜자 명단 23. 저소득층 자활기금 융자 및 회수실적(2012-2013년) - 기금 유형별 총괄(건수, 금액) 현황 및 개인별 체납현황 첨부 24. 가사간병인 사업 현황 및 간병인 배치 활동내역 (2012-2013년) 25. 자활사업(희망키움 통장사업)으로 인한 탈 수급자 및 계속 수급자 현황 (2013년) 26. 시장진입형 자활사업(사업별) 이익금 적립상황(2011-2013년)

소 관	요 구 자 료 명	비고
여성가족과	1. 여성친화도시 조성사업 추진현황 - 협의체 명단, 부서별 핵심사업내용 포함 작성 2. 여성주간행사(여성단체 주관) 내역 및 정산내역(2012-2013년) 3. 성평등기금 조성현황(2009-2013년) 및 집행내역(2013년) - 집행내역은 세부적으로 작성 4. 다문화가족 지원센터 운영 상황 및 지도점검 결과(2013년) - 사업별 추진실적, 사업비 집행내역 등 5. 결혼이주민 여성 현황(2013년) 6. 여성새로일하기센터 운영 현황․실적(2013년) 7. 여성 전문인력 확보 및 일자리 알선 추진 실적(2013년) 8. 여성문화센터 교육과정별 강사수당 지급내역 (2013년) 9. 여성문화센터 교육과정별 현황(2012-2013) - 소요 예산액, 수강료 징수액, 등록자수, 이수자수 등 10. 가정폭력 피해자 보호시설 운영 상황(2013년) 11. 맞춤형 여성직업훈련 교육 이수자 및 취업 내역(2013년) - 개인별 내역 12. 새일 여성인턴 참여자 명단 및 지원현황(2012-2013년) 13. 드림스타트 사업 추진 내역(2013년) 14. 어린이집 현황 및 지도점검 내역(2013년) - (처분실적 포함, 시설별 작성)

소 관	요 구 자 료 명	비고
여성가족과	15. 어린이집 운영 보조금 지원현황(2012-2013년) - 보조금 지원현황은 지원대상인원, 인건비 및 보육료, 간식비 등 세부적으로 작성 16. 어린이집 시설 보조금 지원내역(2012-2013년) 17. 어린이집 인가(신규, 변경) 현황(2012-2013년) 18. 소년소녀가정 및 위탁아동 보호비 지원내역(2012-2013년) 19. 급식아동 현황 및 지원 내역(2013년) - 읍면동 통계 첨부 20. 저소득층 한 부모 가족 현황 및 지원내역(2013년) 21. 지역아동센터 운영 및 보조금 지원 내역(2012-2013년) 22. 청소년상담복지센터 운영 지원내역 및 운영실적(2012-2013년) 23. 청소년 방과후 아카데미 운영상황(2013년) - 수강인원, 사업별 인건비, 강사비 등 세부 집행내역 24. 청소년 문화의집 운영 내역(2012-2013년) 25. 승화원(승화당) 이용실적 및 사용료 수입 현황(2012-2013년) - 관내. 관외. 무료이용 구분 작성 26. 독거노인 현황 및 지원 내역(읍면동 별, 2013년) 27. 노인복지시설별 안전․지도점검내역 및 지적사항 조치결과(2012-2013년) 28. 노인돌봄 기본서비스 추진상황(2013년) - 추진실적 및 돌보미 명단(요양보호사 자격)

소 관	요 구 자 료 명	비고
여성가족과	29. 노인복지기금 집행 및 정산내역 (2012-2013년) 30. 노인복지시설 예산지원 및 정산내역(2013년) - 사업별 세부 정산 내역 첨부 31. 기초 노령연금 사업 추진상황(2013년) 32. 노인 일자리사업 추진현황(2012-2013년) - 유형별 사업비, 사업기간, 사업내용, 참여인원 등 33. 노인 장기요양 보험가입 접수현황 및 가입실적 - 노인 장기요양 보험 신청, 등급판정 현황 및 현보호 상태 (2012 ～2013) 34. 경로당 지원내역(최근 2년) - 운영비, 냉․난방비, 간식비, 양곡지원비 등 지원종류별 지원금액, 지원기준 35. 노인복지시설기능보강사업 사업비 집행내역(2013년) 36. 게이트볼장 운영비 및 시설사업비 집행 내역(2011-2013년) 37. 노인복지관 운영현황 (2013년) - 프로그램별 운영현황, 강사현황(프로필), 대상자(수혜자) 수

소 관	요 구 자 료 명	비고
환 경 과	1. 요천권 하천 수질검사 결과(2012-2013년) 2. 환경개선부담금 부과 및 징수 현황(2012-2013년) - 결손처분 및 압류 현황 포함 3. 대산쓰레기 매립장 운영 현황(2013년) - 1일 쓰레기 반입량, 복토․소독․침출수 처리현황 재활용품 선별, 주변 환경정비 등 4. 폐기물 처리시설 주민지원기금 지원 및 예산집행내역 (2013년) - 마을별 배분 현황 포함 5. 공해배출업소 점검 및 민원처리 현황(2013년) - 지도점검, 행정처분, 진정․고발 등 민원처리 현황 6. 폐기물 배출사업장 지도․점검 및 조치 결과(2013년) 7. 오수 및 가축분뇨 지도․점검 및 조치 결과(2013년) 8. 오수 및 분뇨처리 대행 처리현황 - 위탁수수료, 업체선정기준, 계약기간 등 9. 쓰레기 규격봉투 제작비 및 판매 내역 (2012-2013년) 10. 재활용품 수거량 및 매각금액 사용 현황(2011-2013년) 11. 음식물 쓰레기 민간위탁 상황 및 예산지원내역(2012-2013년) 12. 청소차량 관리현황 - 차량 배치, 운전자, 차량운영비(공과금 등) 13. 환경단체 예산지원 및 정산내역(2012-2013년) 14. 음식물류 쓰레기 감량의무 사업장 지정내역 및 점검결과 (2013년) 15. 영농폐기물 수거장려금 지급내역(2013년) (읍면동별, 장려금 지급내역 포함) 16. 쓰레기(폐기물) 불법투기 단속 및 과태료 징수내역(2013년)

소 관	요 구 자 료 명	비고
환 경 과	17. 폐기물 불법투기 신고포상금 집행내역(2013년) 18. 공중화장실 현황, 관리실태, 시설개보수 현황(2013년) 19. 사용완료 매립장(주생, 운봉, 산내) 활용(임대) 현황 20. 탄소포인트제 추진실적 및 결과(2012년) (가입현황, 사용량 절감율, 인센티브지급내역 등) 21. 생활폐기물 자원화시설 시범사업 추진 현황 22. 요천 생태공원 연도별 추진 상황 및 사업실적 및 향후계획 23. 분뇨수집운반업체 지도단속 실적 및 과태료 부과현황 (2012-2013년) 24. 1회용품 사용규제 위반업소 과태료 부과․징수 현황 - 단속실적, 위반업소, 과태료 부과금액, 징수금액, 비고 25. 사용종료 쓰레기 매립장 대부계약 및 대부료 납부 현황(2012-2013년) 26. 미화원 근무배치 현황

소 관	요 구 자 료 명	비고
재 정 과	1. 공개경쟁 입찰 현황(공사, 용역, 물품) 2. 수의입찰 계약 현황(공사, 용역, 물품) - 공사 : 1천만원 이상, - 용역․물품 : 1천만원이상 3. 수의계약 현황(공사, 용역, 물품) - 공사 : 1천만원 이상 - 용역․물품 : 1천만원 이상 4. 지방세 및 세외수입 과징실적 및 전망 5. 과년도 지방세 체납액 현황 및 징수, 압류 현황 6. 과년도 세외수입 체납액 현황 및 징수, 압류 현황 7. 시금고(일반회계) 월별잔액 및 이자수입현황 8. 지방세 감액 현황 - 100만원이상 감액 내역(최근 2년간) 9. 체납지방세 결손처분 현황 - 100만원이상 결손처분 내역(최근 2년간) 10. 지방세 과오납 환불내역(10만원 이상) 11. 세무조사 실적과 조치내역(최근 2년) 12. 지연배상금 부과 및 징수내역(최근 2년) 13. 선급금 지급 공사 내역(최근 2년) 14. 관용차량 현황 - 차량내역, 유지관리비, 운전원 등 15. 국․공유재산(일반재산) 매각현황(2012-2013년)

소 관	요 구 자 료 명	비고
재 정 과	16. 공유재산(토지, 건물) 임대료 과징현황 - 입주자, 위치, 기간 등 구분 작성 17. 공유재산(건물) 화재보험 가입현황 18. 공공청사 활용상황 및 유휴건물 임대현황 - 임대면적, 입주자. 대부료 등 구분작성 19. 공유재산 관리계획 승인 현황 및 추진상황(최근 2년) - 사업명, 필지(동수), 면적, 처리결과, 사유 등 20. 청사관리 및 유지보수 예산집행 현황(최근 2년) 21. 관내 농공단지 생산물품 구매현황(최근 1년간) - 타 농공단지 생산물품 구매현황 및 사유 22. 2013년 국․도비 보조사업 미영달 예산현황 23. 공유재산 신규등록 현황(미 발굴분) (최근 2년) 24. 법인카드 인센티브 활용 현황(최근 2년) 25. 특별회계 운용에 따른 이자수입 현황(최근 2년)

소 관	요 구 자 료 명	비고
시설사업소	1. 광한루원 관광객 및 입장료 수입현황 (최근2년, 월별) 2. 춘향테마파크 관광객 및 입장료 수입현황(최근2년, 월별) 3. 춘향테마파크 근무인원 및 인건비․경상적경비 지급내역(최근 2년) 4. 각종 시설물현황 및 유지관리비 예산지출 내역 5. 공유재산(경내․외 상가 및 시설) 임대 현황 - 계약자, 업종, 면적, 임대금액, 임대기간 등 6. 시설물 설치공사 사업 추진 상황(신규사업) - 광한루원, 관광지,테마파크, 교룡산 국민관광지 구분 작성 - 사업별 1장(A4 용지)으로 작성 7. 시설물 보완․정비공사 사업추진 상황 - 광한루원, 관광지, 테마파크, 교룡산 국민관광지 구분 작성 - 사업별 1장(A4 용지)으로 작성 - 대상사업은 5백만원 이상 사업 8. 하자보수 및 추가 보강공사 내역(준공이후/전체) 9. 춘향문화예술회관 운영실적 및 사용료 수입현황(2012-2013년) 10. 향토박물관 운영상황(2011-2013년) 11. 관광지 시설정비 사업 추진 현황(2013년) 12. 항공우주천문대 운영 현황 13. 주차장 수입 현황 14. 광한루원 맞춤형 이벤트 추진실적 - 이벤트 별 개최일시, 이용객 수, 지원예산 등

소 관	요 구 자 료 명	비고
서울사무소	1. 중앙행정기관과의 업무연락 및 정보수집 내역 2. 애향장학숙 건립 홍보 및 지원 실적 3. 기업유치 등 대외협력업무 추진상황(최근 2년간) 4. 지역 농․특산물 등 지역생산품 판매실적(최근 2년간)

소  관

요   구   자   료   명

비고

읍․면․동

1. 각종 제증명 발급 현황

구 분	2011년	2012년	비 고
계
주민등록등․초본
가족관계등록사항별증명
전․출입
인감증명서

2. 기관운영 업무추진비 집행내역(최근 2년)

3. 부서운영 업무추진비 집행내역(최근 2년)

4. 소규모 주민숙원사업 집행내역(최근 2년)

5. 읍․면․동장 재량사업비 외 시설비 집행내역

(배정예산만 작성, 최근 2년)

6. 읍․면․동장 마을 순회 현장 간담회 개최 결과에 따른      조치현황