2009.  7

주 요 업 무 보 고

감   사   실

목       차

□ 일 반 현 황
□‘09 상반기 주요성과 및 하반기 중점 추진방향
□ 2009 주요업무 추진상황
❍ 책임과 성과창출을 위한 감사활동 전개
❍ 주요사업장 특별감찰 및 지도점검 실시
❍ 청렴도 향상 추진대책
❍ 애프터-콜 시스템 운영
❍ 120봉사대 찾아가는 현장민원 처리
❍ 감동을 주는 고충민원 처리
❍ 명품도시 만들기 생활현장 투어팀 운영

일  반  현  황

□ 기 구

							감사실장
							김 정 남
감 사 담 당						조사평가 담당							생활민원 담당
유 세 환						김 광 채							박 정 호
자체감사 및 감사업무지도 공무원 징계 의결요구 각종 고충ㆍ진정 민원처리 공직자 재산등록업무추진사무인계인수사항 확인						특명사항 조사 및 평가 청렴한 공직사회조성 세입ㆍ세출예산 결산감사사정기관 통보사항 조사처리 공직기강확립							생활민원처리 주민불편사항 처리 120민원봉사대 운영 신문고 설치 운영 생활현장 투어팀 운영

□ 인 력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기 능	비 고
정 원	10	1	3	4	1	-	1	120봉사대 2명(수로원)
현 원	9	1	3	3	1	-	1
증 감	▵1			▵1		-	-

'09 상반기 주요성과 및 하반기 중점 추진방향

□ 주요성과

ꁴ 감사 패러다임 전환 계기 마련

◦ “한 일에 대한 감사”에서 “할 일을 하지 않은데 대한 감사”

◦ 잘한 일을 찾아내어 표창하고 전파하는 감사

◦ 보편적․반복적인 감사 지적사항 재발 방지 체계구축

ꁴ 깨끗하고 열심히 일하는 공직사회 만들기 역점

◦ 금품․향응 Zero 및 청렴도 우수기관 명예회복 주력

◦ 고객만족도 향상을 위한 친절체질화 시스템 구축

◦ 법과 원칙을 바로 세우고 경영효율성 제고를 위한 책임행정 유도

ꁴ 깨끗하고 아름다운 명품도시 만들기 선도적 역활

◦ 새벽투어․생활현장투어를 통한 세련되지 못하고 불결․불필요․무질서 개선

◦ 120봉사대의 작은 정성으로 수혜자에게 잔잔한 감동을 불러일으킴.

□ 아쉬운 점

◦ 음주운전, 품위유지 등 공직기강 확립 미흡

	하반기 중점추진방향
◦ 예산절감, 건전재정, 회계질서 확립을 위한 효율적인 지도감사 ◦ 민선4기 공약사업 알찬 마무리를 위한 지도․점검 강화 ◦ 공직기강 확립과 청렴행정 정착을 위한 감찰활동 강화 ◦ 사후 치유가 곤란한 공사 등에 사전, 예방적 지도감사 적극 추진 ◦ 찾아가서 봉사하는 생활속 민원처리로 감동 행정 구현

주요업무 추진상황

책임과 성과창출을 위한 감사활동 전개

□ 추진방향

◦ 행정의 투명성, 예산의 효율화 등 시정추진을 지원하는 감사

◦「적극 행정 면책제도」 및 「감사 패러다임 대 전환」 집중 지원

◦ 감사계획․결과 시 홈페이지 공개로 재발 방지 및 책임성 확보

□ 추진상황

자체감사		◦ 기 간 : 2009. 2. 10 ～ 5. 21 ◦ 대 상 : 10개 기관(읍 1, 면 5, 동 3, 사업소 1) ◦ 내 용 : 할일을 하지않은데 대한 감사, 잘한일 찾아내는 감사위주로 점검 ◦ 결 과 : 총 98건지적(시정∙주의), 회수 19,875천원
기획감사		◦ 국민기초생활보장수급자 보조금 지급 전반 :3회(자체, 도, 감사원) ◦ 남원시자원봉사센터 운영 실태 : 14건(시정․주의․권고) 회수 632천원 ◦ 새마을운동남원시지회 보조금 집행실태 : 5건(시정․주의) 회수 1,789천원 ◦ 사회단체 각종 보조금 집행실태 부서 자체점검 : 50개단체
기강감사		◦ 공무원 행동강령 위반 사항 등 공직기강 점검 실시 : 2회 ◦ 음주운전, 인터넷 유해사이트 접속근절 등 공문 통보 : 3회
일상감사		◦ 대 상 : 건설공사(1억원), 각종용역 및 보조사업(5천만원), 물품 구매․제조(3천만원) ※ 집중감사 : 보조사업자 선정 및 보조금 교부 신청 등 ◦ 결 과 : 총 173건(공사 62, 용역 17, 물품 32, 보조금 62)

□ 금후계획

◦ 10개 기관 자체감사(면․동․사회복지시설) 종합 및 회계감사

◦ 공무원행동강령 준수 및 공직기강 지도점검 : 휴가철, 명절 등 수시

◦ 예산집행의 비효율화, 낭비요인 사전예방감사 중점실시

주요사업장 특별 감찰 및 지도점검 실시

□ 개    요

◦ 상반기 지방재정 조기집행에 따른 부작용 및 문제점 예방

◦ 주요 공종 지도 점검으로 건설공사 품질 및 시공 능력 향상 도모

□ 추진상황

ꁴ 품질관리 측면

◦ 점검일시 : 상반기 1회(2009. 4. 28 ～ 5. 1)

◦ 점검사업장 : 275개 사업장 중 40개 사업장(실시율 15%)

◦ 점검결과 : 26개 사업장 보완 조치

◦ 조치내용 : 설계미흡, 보조기층 다짐 불량, 포장 균열, 배수불량 등

ꁴ 조기집행 측면

◦ 조기집행율(실적) : 평균 60% (본청 45%, 사업소 56%, 읍면동 80%)

※ 조기집행 실적은 전북 중간 순위(8위/14개시군)를 차지하고 있으며          조기집행에 따른 장비․자재․인력 수급 등의 부작용은 가시적으로          드러나지 않고 있음.

□ 금후계획

ꁴ 엄정한 품질관리 특별교육 실시

◦ 일   시 : 7월중

◦ 교육대상 : 시설직, 사업 담당 공무원, 건설업체 관계자 등

ꁴ 하반기 주요사업장 재 감찰 실시

◦ 점검기간 : 하반기(9월 ～ 10월)

◦ 점검대상 : 시행중인 건설공사 및 보조 사업장

※ 부실 사업장 감독 공무원 연대 책임 및 재시공

청렴도 향상 추진대책

□ 개    요

◦ 낮은 청렴도 원인분석으로 부패환경․제도의 과감한 개선

◦ 전 공직자의 「청렴․친절․업무처리능력․봉사자제」 생활화

◦ 외부청렴도+내부청렴도 9.2이상 목표로 남원시 공무원 명예회복

□ 추진상황

◦ 청렴도 향상을 위한 추진계획 수립 시달 : 2009년 2월

- 전실과소 읍면동 청렴도 향상 자체시책발굴 추진 등

◦ 조직 구성원 의식 진단을 위한 내부청렴도 설문조사 실시 : 2009. 2. 26 ～ 3. 6

◦ 민원만족도 향상을 위한 애프터-콜 시스템 구축 : 2009년 3월

◦ 외부청렴도 향상을 위한 방문 민원인 대상 설문 조사 : 2009. 6. 11 ～ 6. 26

- 애프터-콜 시스템 응답결과 무응답 및 불만족 응답 민원인 대상

□ 금후계획

◦ 실과소 읍면동 자체 청렴도 향상시책 추진사항 점검 : 2009년 7월

◦ 외부고객만족도 설문조사 : 2009년 7월

◦ 국가청렴도 측정 시 철저한 대비와 적극적 대응으로 전국 제일의 최고       청렴기관 달성 추진

애프터-콜 시스템 운영

□ 개    요

◦ 대  상 : 우리시를 방문 신청한 단순․유기민원 등 일일 처리 완료된 민원

◦ 방  법 : 민원처리에 대한 만족도 시스템을 통해 자동 전화응답 조사

처리 완료된 민 원			만족도 조사 예고문 발송		만족도 응 답			통계처리
(민원인)			(SMS)		(UMS)			(감사실)
		불만족, 향응․제공 민원 별도 관리
		(감사실)

□ 추진상황/효과

◦ 애프터-콜 시스템 구축 : 2009. 3. 22 / 사업비 22백만원

◦ 애프터-콜 시스템 시범운영 및 홍보 : 2009. 3. 23 ～ 3. 31

◦ 애프터-콜 시스템 가동 : 2009. 4. 1일부터

◦ 운영결과(5. 30일 현재)

대 상	응 답			무응답
	소 계	만 족	불만족
1,303명	578(100)	547(94.6)	31(5.4)	725

◦ 청렴도와 친절도를 실시간 체크함으로써 친절생활화 자세 견지

□ 금후계획

◦ 애프터 콜 시스템 운영에 대한 지속적인 모니터링과 결과 분석

◦ 불만족 유형 민원의 집중관리 및 개선으로 행정 신뢰도 향상 도모

◦ 우수 실과 및 담당자 인센티브 부여

120봉사대 찾아가는 현장민원 처리

□ 개    요

◦ 인      원 : 11명(직원1명, 수로원2, 전기․가스인부 3, 미용자원봉사 5)

◦ 운영 장비 : 기동차량 1대(1t트럭), 기타 응급복구 자재 등

◦ 소요 사업비 : 33백만원 (인건비14, 자재대 19)

◦ 기능 및 처리 업무

- 월 6회(종전 4회, 매주 화․목) 1개 마을 방문 소외계층 전기, 가스,         상․하수도, 이․미용 등 봉사

□ 추진상황

◦ 23개 마을 374세대 864건 처리

- 전기 시설 정비 : 310건    - 가스․수도 시설정비 : 312건

- 이․미용 봉사 : 238명     - 기타 집안 청소 등

□ 금후계획

◦ 120 민원봉사대 운영 지속적 홍보로 이용 확대 유도

◦ 독거노인 관리사와 연계한 소외계층 수시 지원

◦ 120봉사대운영 확대추진으로 소외계층 생활안정 및 삶의 질 개선

- 찾아가는 현장민원확대 : 월 4회에서 6회 확대 (14회 증)

- 농기계 순회수리 봉사반과 합동 마을 방문으로 시너지효과 거양

- 저소득층 재난취약가구 하반기지원사업 120봉사대 전담 : 239가구

감동을 주는 고충민원 처리

□ 추진방향

신 문 고 생활민원 상담		민원현장 모니터링		신속처리결과통보		만족도 모니터링
건의사항 시장면담요구민원 인터넷․전화민원
		관련부서 담당자 민원인이 함께 민원현장을 방문 민원내용의 상세한 파악 및 해결추진		민원성격에 따라 감사실 실무부서의 신속한 답변 및 처리 (시스템화)		민원의 완결 처리를 위한 사후 점검

□ 추진상황(6. 23현재)

구 분	계	완 결	처리중	유관기관 통 보	비 고
계	305	288	15	2
신 문 고	50	38	10	2
생활민원	54	49	5	-
120봉사대 즉결민원	201	201	-	-	전화접수 즉시 현장즉결 처리

◦ 생활민원처리사업비 집행 : 21건 167,180천원(추진중 3건 14백만원)

□ 금후계획

◦ 신문고 운영 홍보 지속 추진

◦ 제기된 민원은 최우선 과제로 선정 민원인 입장에서 완결위주로 처리

◦ 처리 약속한 민원에 대하여는 지속적인 점검 및 사후관리로 신뢰구축

◦ 주민불편 생활민원처리 사업 조기 완공

명품도시만들기 생활현장투어팀 운영

□ 개    요

◦ 깨끗하고 아름다운 명품도시 만들기를 위한 조직적․체계적인 현장행정 강화

◦ 법질서 확립과 불결․불필요․비세련된 과제 개선

◦ 시민고충 및 불편사항 현장을 찾아 해결하는 참 봉사행정 실현

	▪ 운영 : 새벽투어팀 - 매주 월,수,금,토, 생활현장투어팀 - 매주 월, 수, 금 ▪ 활동구역 : 새벽투어팀 - 동지역 위주, 생활현장투어팀 - 시 전지역 ▪ 생활현장투어팀구성 : 1팀 6개반 11명(1실, 5과, 1사업소) ▪ 업무 : 청소, 건설, 교통, 광고, 가로등, 상하수도 시설물 점검정비

□ 추진상황

구 분	운영 횟수	정비 실적(건)			비 고
		계	완료	추진중
계	123	2,171	2,113	58
가로 시설물등	111	1,887	1,833	54	지속적 추진 조기완료
시군도로 시설물 정비	12	284	280	4	도로이정표 노후정비 등

□ 금후계획

◦ 생활현장투어팀 운영시 세심한 부분까지 찾아 개선․정비

◦ 새벽투어 지시사항 완결위주로 정비

◦ 추진 중인 정비 대상은 조속히 정비 완료

◦ 처리된 과제 사후관리 철저로 반복․재발 방지