		2018. 9. 11. (화)
		제225회 정례회 총무위원회(5차)

2018년도 행정사무감사 계획서

남원시의회 총무위원회

차       례

1. 감사근거와 목적 ․․․․․․․․․․․․․․․ 1

2. 감사기간 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1

3. 감사장소 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1

4. 감사대상기관 및 사무 ․․․․․․․․․․․․․ 1

5. 감사방법 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2

6. 감사착안사항 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2

7. 당연대상기관 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2

8. 감사요령 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2

9. 감사일정 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3

10. 감사반 편성 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4

11. 감사결과보고서 작성 ․․․․․․․․․․․․․ 4

12. 집행부에서 협조받을 사항 ․․․․․․․․․․․ 4

13. 감사대상 부서별 자료제출 요구내역․․․․․․․ 6

2018년도 행정사무감사 계획서

1. 감사근거와 목적

○「지방자치법」제41조와 같은 법 시행령 제39조부터 제52조까지, 「남원시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」의 규정에 의함.

○ 남원시 행정사무 전반에 대하여 그 상태를 정확히 파악하고 의정 활동과 예산심사를 위한 필요한 자료와 정보를 획득하여 문제점 도출 및   보다 나은 대안을 제시하여 행정이 효율적으로 수행될 수 있도록 하기 위함.

2. 감 사 기 간

○ 2018. 11. 14. ~ 11. 22. (9일간)

※ 제227회 남원시의회 정례회 의사일정에 따라 기간 및 방법은 변경될 수 있음.

○ 자료제출기한 : 2018. 10. 16.

3. 감 사 장 소

○ 남원시의회 총무위원회 회의실, 현지 주요 사업장

4. 감사대상기관 및 사무

감 사 대 상 부 서	감 사 대 상 사 무
기획실, 감사실, 시민소통실, 총무국(10개과), 관광시설사업소	○ 고유사무, 국가 또는 도위임 사무

※ 감사 제외사무 : 위임사무 중 국회나 도의회가 감사하기로 한 사무

5. 감사방법

○ 집행부제출 자료에 대한 질의 및 사실 확인

○ 특정사항에 대한 보고청취 및 질의

○ 증인 등 관계인 출석요구 및 의견․진술청취

○ 주요사업장 현지 확인(검증)

○ 읍․면․동 감사는 실․과․소 업무와 연계된 분야만 실시

6. 감사 착안사항

○ 과거의 감사결과 처리결과 처리사항 등 참고

○ 2018년 주요시책 및 주요사업 추진사항

○ 2018년 예산집행사항

○ 기타 감사위원이 필요로 하는 사항

7. 당연 대상기관

○ 당해 지방자치단체 및 집행기관

○ 소속 행정기관(직속기관, 사업소 등)

○ 하부행정기관(읍․면․동)

8. 감사요령

가. 감사방침

○ 실․국․소별 업무전반에 대한 보고·청취(생략가능)

○ 주로 질의답변, 문서 확인 등의 방법으로 실시하며

○ 필요시 현장 확인과 관계인을 출석시켜 증언․진술 청취

나. 감사 자료와 답변자 및 출석공무원

○ 감사도중 필요한 서류를 제출 받으려면 준비된 서식에 따라 위원장에게 요구하여야 함.

○ 답변자 : 국․실․과․소장 및 직무대리자로 함.

○ 출석공무원 : 시장 및 총무위원회 소관부서 공무원과 「지방자치법」 제117조 규정에 의한 하부행정 기관의 읍․면․동장  및 소속 공무원

○ 법 적 근 거 : 「지방자치법」 제42조, 「남원시의회 회의규칙」 제72조, 「남원시의회에 출석․답변할 수 있는 관계 공무원의 범위에 관한 조례」 제2조

다. 감사 진행순서(사정에 의하여 변경될 수 있음)

(1) 감사실시 선언

(2) 위원장 인사

(3) 국․실․소별 간부공무원 선서 (서명날인 선서문 일괄제출)

(4) 국․실․소장 인사 및 간부소개

(5) 보고청취 (보고요구사항)

(6) 질의․답변, 서류 및 현지 확인, 관계인 증언․진술 청취

(7) 감사결과 강평

(8) 감사종료 선언

9. 감사일정

○ 붙임 :【별표1】2018 행정사무감사 일정안

10. 감사반 편성

가. 감사위원회(총무위원회 위원 8명)

○ 위 원 장 : 한명숙

○ 부위원장 : 김정현

○ 위    원 : 손중열, 최형규, 강성원, 양해석, 양희재, 이미선

나. 사무보조원(3명)

○ 전문위원 : 이정현

○ 사무보조 : 행정7급 이정현, 행정8급 강보라

11. 감사결과보고서 작성

가. 방    침

○ 보고서는 감사의 목적, 기간, 대상 부서, 감사실시 경위, 주요감사실시내용 등 일반사항과 시정처리요구사항, 촉구 및 건의사항, 기타 특이사항 등이 포함되도록 함

나. 작성요령

○ 감사위원에게 보고서 서식을 사전에 배부

○ 감사종료 직후에 보고서를 위원장에게 제출

○ 위원장은 감사위원들의 감사결과 보고서를 정리하여 종합보고서 작성

○ 감사위원회에서 감사결과보고서 채택 (의결)

○ 본회의 보고

12. 집행부에서 협조 받을 사항

○ 현지 감사 시 관계공무원 안내 및 설명

○ 피 감사부서 직원은 민원처리에 지장이 없는 한 참석

○ 제출자료 상단에 과․소장, 담당주사, 작성자 성명 및 전화번호 기재

【 별표 1 】

2018 행정사무감사 일정안

일 시	감사대상기관	감사내용 및 방법	비 고
11. 14.(수)	○ 감사 실시 선언 - 기 획 실 - 감 사 실 - 시민소통실	○ 질의 답변
11. 15.(목)	- 총 무 과 - 홍보전산과 - 민 원 과	○ 질의 답변
11. 16.(금)	- 문화예술과 - 관 광 과	○ 질의 답변
11. 19.(월)	- 교육체육과 - 주민복지과	○ 질의 답변
11. 20.(화)	- 여성가족과 - 환 경 과 - 재 정 과	○ 질의 답변
11. 21.(수)	- 관광시설사업소 ○ 현지감사계획수립 ○ 현지 확인 활동	○ 질의 답변 ○ 현지 활동
11. 22.(목)	○ 종합 질의 답변 ○ 감사결과보고서 취합 ○ 감사 종료 선언	○ 현지 활동 ○ 질의 답변

※ 제227회 정례회 의사일정에 따라 기간 및 방법은 변경될 수 있음

13. 감사대상 부서별 자료제출 요구내역

실․과․소	건 수	비 고
계	278
공 통	24
기 획 실	20
감 사 실	13
시민소통실	7
총 무 과	20
홍보전산과	5
민 원 과	14
문화예술과	21
관 광 과	15
교육체육과	26
주민복지과	24
여성가족과	30
환 경 과	26
재 정 과	25
관광시설사업소	8

소  관

요   구   자   료   명

공통사항

1. 일반현황(직원 및 담당업무)

2. 2018년도 예산집행내역

예산과목		예산액	집행액	잔액	비고
세부사업	통계목

3. 시책추진 업무추진비 집행내역(최근2년)

(단위 : 천원)

집행일자	제목(사업명)	예산액)	집행액	집행내용 (제공인원)	비고

4. 민간에 대한 보조금 지원내역(최근2년)

- 민간에 대한 자본보조금 지원내역

(단위 : 천원)

단체명	대표자	사업명	교부결정액			정산액			잔 액	비 고
			계	지원(%)	자부담(%)	계	지원(%)	자부담(%)

- 민간에 대한 경상보조금 지원내역

(단위 : 천원)

단체명	대표자	사업명	교부결정액			정산액			잔 액	비 고
			계	지원(%)	자부담(%)	계	지원(%)	자부담(%)

- 민간에 대한 행사사업보조금 지원내역

(단위 : 천원)

단체명	대표자	사업명	교부결정액			정산액			잔 액	비 고
			계	지원(%)	자부담(%)	계	지원(%)	자부담(%)

- 민간에 대한 법정운영비보조금 지원내역

(단위 : 천원)

단체명	대표자	지원액(정산액)						비 고
		계	사업비	일 반 운영비	인건비		기타 (회의참석 수당 등)
					인원수	금액

소  관

요   구   자   료   명

공통사항

5. 각종 위원회 현황 및 운영실적(최근2년)

위원회명	임기	운영횟수	수당지급액	회의내용	비고

6. 각종 사회단체 사후관리(지도․감독․감사․평가) 내역

일 시	사후관리구분	내 용	조치결과	비 고

7. 각종 행사실비 보상금 지급내역(최근2년)

지급일자	행사명	사용목적	지급인원	지급액	행사장소	비 고

8. 2017년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적내용	의회 (처리)보고내용	보고후 처리내용

9. 2017년도 결산검사 지적사항 처리결과

지적내용	의회 (처리)보고내용	보고후 처리내용

10. 상급기관 감사지적사항 처리결과(최근2년)

지적내용	의회 (처리)보고내용	보고후 처리내용

11. 시정질문, 5분발언 등 지적사항 처리결과(2017년 11월이후)

지적내용	의회 (처리)보고내용	보고후 처리내용

12. 2017년도 명시·사고이월 사업추진상황

구분	사업명	이월액	추 진 상 황						비고
			계약일	착공일	준공일	지급일	지급액	공정

13. 2018년도 명시․사고이월 예상사업

구분	사업명	사 업 비			추 진 상 황				이월 사유
		예산액	집행액	이 월 예상액	계약일	착공일	준 공 예정일	공정

소  관

요   구   자   료   명

공통사항

14. 2018년도 대상사업중 설계변경 사업내역(계속사업 포함)

- 대상사업 : 총사업비 1억원 이상

사업명	사업량		사업비			변경사유
	당초	변경	당초	변경	증감액

15. 중기지방재정계획 세부사업

(단위 : 백만원)

세 부 사업명	사업 개요	총사업비	구분	연도별 투자계획							비고
				기투자	2018	2019	2020	2021	2022	향후
			계획
			확보

※ 연도별 투자계획에서 상단은 당초 계획, 하단은 실제 확보금액

16. 지방재정투자심사 사업현황(최근2년)

(단위 : 천원)

심사일	사업명	사업량	사업비	심사결과

17. 용역과제 심의현황(최근2년)

(단위 : 천원)

심의일	용역과제명	용역비	심의가결	비고

18. 용역 발주 현황(최근3년)

(단위 : 천원)

사업명	용역기간	용역기관	용역기관 선정방식	용 역 비 산출기초	용역 결과물 활용 내역

19. 예산전용 및 성립전 사용승인 내역

- 예산전용

(단위 : 천원)

사업명	전용일	전용액	전용과목		비고
			변경전	변경후

- 예산성립전 사용승인

(단위 : 천원)

사업명	승인일자	금 액		비고
		국 비	도 비

소  관

요   구   자   료   명

공통사항

20. 민간단체 사무 위탁 현황

단체명	위탁기간	사무위탁내용	비고

21. 국․공유재산(행정재산) 현황

재산명(사업명)	구분	소재지	지목	면적	취득일자	취득금액	비고

22. 국․도비 보조금 수령내역(최근2년)

(단위:천원)

구 분	사업명	예산현액	수령액	미수령액	사 유

23. 지방보조금 교부와 관련 부동산․동산 근저당 설정현황(최근2년)

(단위:천원)

사업명	사업자	위치	사업 기간 (관리기간)	사업 내용 (사업량)	사업비			담보 제공 여부	설정액	설정자	설정일자	내용
					계	보조금	자부담

24. 업무협약(MOU)등 체결 현황 및 내용(최근2년)

체결일	사업명(MOU명)	체결대상	내용

※ 자료작성 기준일 2018. 9. 30.

소 관	요 구 자 료 명	비고
기 획 실	1. 현안토론회 개최상황 및 내용 2. 동부권 발전사업 추진상황 및 성과, 향후계획 3. 국가예산발굴 및 공모사업 대응 용역 과업내용 및 활용현황 4. 제안제도 추진현황 및 내용 5. 2018년 공통예산 사업별 집행내역 - 일자, 집행액, 집행내용, 해당부서 등 6. 2018년도 예비비 지출내역 7. 2018년도 특별교부세 교부내역 및 사업추진현황 8. 지방교부세 감액내역(최근2년) 9. 2018년도 예산 이용, 전용 내역 10. 지방재정 투자심사(중앙/도/자체 구분) 및 용역과제 심의결과 - 조건부 또는 재검토 내용 기재(※ 심사후 사업진행상황 포함 작성) 11. 주민참여예산제 운영실적(최근2년) - 읍면동별 예산 요구 및 반영현황 포함 12. 민간단체 지원 보조금 성과평가 내용 (사업개요, 성과평가 결과) 13. 변호사 선임 및 승소금 집행내역(최근2년/결과포함) 14. 소송 승소(일부승소)사건 소요비용 회수내역 및 미회수자 채권확보상황

소 관	요 구 자 료 명	비고
기 획 실	15. 청문 처리 실적 - 청문대상, 청문내용, 청문주재자, 청문결과, 해당부서 처분결과 16. 규제개혁 발굴 및 반영 성과 17. 서울사무소 업무 추진상황 18. 남원시 인구늘리기 종합 추진계획 19. 전입정착 지원사업(전입축하금, 전입이사비) 추진내용 - 읍면동별 전입자 수 및 지급금액 - 중복여부 조회 현황 20. 국립공공의료대학 TF팀 추진실적 및 향후계획 - 공공의료대학(원) 설립 추진 종합계획 포함 - 문제점 및 대책 포함

소  관

요   구   자   료   명

비고

감 사 실

1. 자체감사 결과

- 감사 후속조치 사항(재정상,행정상,신분상) 포함

2. 일상감사 결과

(건설공사, 용역, 물품구매, 제조, 보조사업)

3. 원가심사 결과(공사, 용역, 물품, 설계변경)

4. 감사결과 행정상 징계내역(최근 2년)

- 자체감사, 상급기관감사 구분작성

- 부서별, 사유별 작성

5. 건설공사 기동감찰 추진 내역

6. 공무원 부조리 신고센터 운영 실적 및 처리내역

7. 기강감사(공직기강 감찰) 결과

8. 공무원 징계처분(최근2년)

(단위 : 명)

비위구분	징계종류(견책)			경감 사유	비 고
	요구	의결	경감

-징계종류별로 작성, 비위구분은 음주, 공금유용, 사생활 문란 등으로 분류

-음주운전 적발 부서 연대 책임 패널티 부여 현황 포함

8-1. 공무원 음주운전 검찰통보 현황(최근3년)

9. 각종 고충․진정민원 접수현황 및 내용, 처리결과

10. 국민권익위원회 청렴도 측정 결과(최근3년)

- 종합 · 외부․내부청렴도

11. 2018년도 행정성과관리 운영 현황

- 소요예산 지원 현황 포함

소  관

요   구   자   료   명

비고

감 사 실

12. 정책실명제 운영실적

정책사업명	사업주요내용	사업부서	담당자	비고

13. 자치단체 합동평가 결과(최근 3년)

- 평가문안, 평가내용, 분야 및 평가등급

소 관	요 구 자 료 명	비고
시민소통실	1. 생활민원 접수현황 및 처리 결과 - 신문고, 120 민원봉사대 등 운영 실적 - 생활민원 주민 불편사항 처리 실적 2. 생활현장 투어팀 운영 실적 3 . 생활민원처리 사업비 집행내역 4. 읍․면․동 주민숙원사업 추진현황(최근2년) - 사업내역, 추진상황, 설계변경 내역 5. 주민숙원사업 시설물 유지관리 현황 - 도로부지 기부채납, 민원처리 등 6. 100인 원탁회의 추진현황 및 결과보고서, 향후계획 7. 공동체 지원센터 운영현황 - 인력구성, 사업추진 및 프로그램운영내용, 예산집행내역

소   관

요   구   자   료   명

비고

총 무 과

1. 시장 읍면동 주민과의 대화 건의사항 처리 결과

- 완료, 처리중, 불가(불가사유 세밀히 작성), 기타

2. 시정조정위원회․인사위원회 · 근무평정위원회 개최 결과(최근2년)

3. 읍․면․동 주요업무 평가실적

- 평가항목별 실적 점수 및 순위

4. 방범용 CCTV 설치현황, 향후 설치계획

5. 시정현안 공유 및 자문을 위한 초청 간담회 추진현황

- 내용, 참석인원, 결과, 건의사항 반영사항

6. 중요 직위공모제 실시 내역 및 결과(최근2년)

- 일시, 대상직위, 공모결과, 기간 미도래자 교체사유

7. 근무성적평정 실적가점제 운용 결과

소속	직급	성명	주요실적	가점	승진일자

8. 직원명부(직급․직렬별)

- 최초임용일, 현직급임용일, 현부서발령일, 생년월일 등

- 공무원 직렬별 직급별 현원 및 비율

9. 직원 현원 및 부서별 결원 현황(읍면동 포함)

- 정규직, 공무직, 기간제 현원

- 부서별 정규직 정원, 현원, 결원 등

10. 2018년 직원 신규채용, 전입, 타시군 전출 현황

(정규직, 비정규직, 공무직, 임기제 등)

- 성명, 일자, 채용방법, 직급, 분야, 계약기간 등 작성.

- 전․출입자 인적사항(최초임용일,현직급임용일,근무지 등)

소   관

요   구   자   료   명

비고

총 무 과

11. 근속승진 공무원 현황

- 근속승진일, 소속, 성명, 승진 전․후 직급,

전 직급 승진일, 승진 소요연수, 비고

12. 필수 보직기간 미경과자 전보내역(최근2년)

- 인사발령일, 직급, 성명, 전보 전 부서, 전보 후 부서,

필수 보직기간, 전보 전 근무기간, 전보사유 등

13. 성과상여금 지급내역

부서명	인원(%)	등급별 지급인원				비 고
		계	S등급(%)	A등급(%)	B등급(%)
계

14. 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정

제23조4항에 따른 기본인력계획 의회 보고 현황 및 내용

15. 정규직과 공무직 인력구성 비율 및 기준인건비 구성비율(최근 3년)

16. 직원취미클럽 현황 및 예산지원 내역

17. 맞춤형 복지포인트 및 종합검진비 이용 현황

- 미집행액 포함

18. 공무국외여행 현황

- 기간, 여행자 소속/직급/성명, 여행지, 여행목적 등

19. 자원봉사센터 운영 현황

- 임원현황, 등록단체, 예산지원 현황(세부사업별/최근 2년) 등

20. 국내·외 자매결연 현황 및 추진실적(최근 2년)

- 예산집행내역 포함

소 관	요 구 자 료 명	비고
홍보전산과	1. 시정홍보예산 언론매체별 지급현황(최근2년) -언론매체명, 건수, 금액, 홍보내용 등 2. 옥외 광고시설을 이용한 수도권 등 관외 홍보실적(최근2년) - 설치장소, 홍보내용, 홍보기간, 예산집행액 홍보대행업체 등 (※ 옥외 광고물의 계약금액 산출근거 설명) 3. 시정소식지 제작 및 예산집행 내역(최근2년) - 업체 선정 방식에 대한 설명 첨부 4. 전산․통신장비, 전산시스템, 소프트웨어 구입 및 유지관리 현황 - 구입처, 기기명, 수량, 예산액, 용도, 관리방법(직영, 위탁) 등 - 장비 배부내역 첨부 5. 업무용 전산․사무기기 교체 내역(최근 2년) - 교체된 것 중 회수된 PC, 모니터 등 활용 내역 예) 기증 단체·기관, 수량 등

소 관	요 구 자 료 명	비고
민 원 과	1. 민원조정위원회 운영실적 및 회의결과 2. 유기민원사무 처리현황 (※ 처리지연 사유 포함하여 작성) 3. 복합민원팀 운영현황 및 인․허가 관련 복합민원 처리결과 4. 민원별 불허, 취하, 기간연장 등 민원처리 내역 - 전년 동월대비 현황 포함 5. 이의, 진정, 질의 등 민원처리사항 - 미처리 민원이 있을 시 사유 세밀히 작성 6. 민원처리기간 예고제(옐로․레드카드) 부서별(민원별) 발급현황 7. 남원시 인구 변동상황(전출입, 출산, 사망 등) - 전년 동월대비 비교 포함 8. 민원 편의시책 발굴 현황(최근2년) 9. 지적재조사 이의신청 발생 현황 및 처리결과 - 경계결정위원회 운영내용 포함 10. 부동산 중개업소 현황 및 지도점검, 조치실적(최근2년) 11. 개발이익 환수금 부과․징수 내역(미징수 사유 포함) 12. 부동산 실명법 및 실거래신고 운영 실적 및 과징금․ 과태료 부과 현황(미징수 사유 포함) 13. 도로명주소 시설물 관리 및 홍보 추진 내용 14. 민원접수 상위 10개 사업내역 및 처리현황

소 관	요 구 자 료 명	비고
문화예술과	1. 문화예술단체 예산지원 및 정산내역 2. 시립합창단, 시립소년소녀합창단 운영현황 및 예산집행내역 (정산내역 세부적으로 작성) 3. 지역문화진흥기금 지원 및 관리현황(최근 2년) 4. 지리산 소극장 운영 및 예산 집행내역 - 사용허가, 사용료 징수 금액, 연간운영비(일반운영비, 인건비, 기타를 구분) 5. 도예대학 운영 현황 - 수강인원, 예산집행내역(시설투자비, 강사비, 재료비, 운영비, 기타), 수입(수강료, 기타)내역 6. 예가람길(문화예술의 거리) 운영현황 - 추진상황 및 예산집행내역 7. 남원시립김병종미술관 운영 현황 - 직원현황(기간제 및 자원봉사자 등) 방문객 수, 운영프로그램, 예산집행내역 등 8. 남원 문화도시 조성사업 추진현황, 예산집행내역 9. 남원 아트센터 조성 추진상황 및 운영방안 10. 저소득층 통합문화이용권(문화누리카드) 추진상황 - 사업내용, 지원대상, 이용률(타시군 포함) 등 11. 시립국악단 운영현황 및 예산 집행내역(최근2년) - 인건비(급여, 수당 구분), 관외 공연횟수, 공연수입, 지출내역 - 시립단원 공연수당 개인별 지급내역 12. 국악연수원 연수반 현황 및 예산집행내역(최근2년)

소 관	요 구 자 료 명	비고
문화예술과	13. 한옥자원활용 야간상설공연 운영 현황 - 관객수, 예산집행내역 및 세입현황 포함 14. 소리체험관 농악캠프장 조성 및 운영현황 15. 함파우 소리체험관 운영현황, 이용실적, 예산집행내역 16. 문화유산정비 보존 전승 활성화 추진상황 17. 문화재 관련 시설물 점검결과 - 자체점검 및 합동점검 결과 첨부 18. 가야문화유산사업 추진현황 19. 어린이청소년도서관 건립 추진상황 20. 고전소설문학관 건립 추진상황 및 운영계획 21. 시립도서관, 작은도서관 설치·운영 및 이용실적(월별) (※ 도서관 운영비 및 인건비 집행내역 포함, 최근2년)

소 관	요 구 자 료 명	비고
관광과	1. 남원시관광협의회 운영실적 및 예산지원, 정산내역(최근2년) 2. 관광마케팅사업 추진 및 예산집행 내역 3. 문화관광해설사 및 관광안내원 운영현황 및 예산집행 내역 4. 관광 홍보물 종류와 제작업체 현황 및 예산집행내역(최근2년) 5. 관광객 유치 인센티브 지급처별 지급현황 - 팸투어, 내일로, 코레일연계버스, 단체관광객 유치 여행사 등 - 구분, 일자, 대상(사업장 명시), 인원, 지급액, 비고 등 6. 제88회 춘향제 개최결과 - 사업비 집행 및 정산내역 7. 춘향문화선양회 선양사업지원 정산현황(최근2년) 8. 소규모 축제 추진내용(최근2년) 9. 지리산권 관광개발 사업별 추진현황, 및 금후계획 10. 지리산 친환경 전기열차 추진현황, 쟁점 및 대책 11. 함파우 유원지 개발사업 추진현황 - 토지매입, 분묘이장, 진입도로 등 12. 1시군 1대표관광지 추진실적 및 예산사용내역 - 민간경상사업보조금 세부 집행내역 포함 13. 민간투자유치 대상사업(드래곤관광단지 등) 추진상황 14. 남원예촌 2지구~5지구 추진내역, 예산집행내역 및 운영현황 15. 남원예촌 전통한옥 체험시설 민간위탁 관리․운영 현황 - 2017회계연도 결산 및 회계감사 내용 포함

소 관	요 구 자 료 명	비고
교육체육과	1. 남원 인재양성사업 추진 상황 1-1. 남원 으뜸인재육성사업(거점학교) 추진 상황 -참여인원, 참여율, 참여학생 성적추이, 설문조사자료 등 1-2. 혁신교육특구 분야별 운영(예산집행) 상황과 향후계획 1-3. 혁신교육특구 전문가 평가 추진상황 2. 남원 장학숙 운영 현황 2-1. 장학숙 신청과 입소 현황 2-2. 장학숙 시설 보수 내역, 식당 만족도 평가결과 2-3. 장학숙 입사생 취업현황 3. 춘향장학재단 개인별 기탁 및 기금 운영 현황 - 총괄현황 : 전년도 조성액, 금년도 조성액, 금년도 지출액, 잔액으로 구분 작성 - 사업별 예산지출 내역 4. 글로벌 해외연수 추진실적 및 예산집행내역 5. 진로직업체험지원센터 사업 추진실적 및 예산집행내역 6. 평생학습관 운영 상황 - 개요 및 추진상황 - 운영비 집행내역(일반운영비, 인건비 구분작성) 포함 작성 7. 자치사랑방 운영 현황 - 개요 및 추진상황 - 운영비 집행내역(일반운영비, 인건비 구분작성) 포함 작성 8. 평생학습 지원사업 보조금 정산내역(최근 2년) - 단체명, 대표자, 수강인원, 수업기간, 내용, 보조금액 9. 여성문화센터 교육과정별 현황(최근 2년) - 예산액, 강사수당, 수강료 징수액, 등록 및 이수자 현황 등

소 관	요 구 자 료 명	비고
교육체육과	10. 여성문화센터 유아놀이방, 휴게소, 조리교육실 리모델링 추진내용 및 예산집행내역 11. 여성새로일하기센터 운영 현황․실적 12. 여성 전문인력 확보 및 일자리 알선 추진 실적 13. 맞춤형 직업훈련 이수자 자격증 취득과 현 취업상황(최근 2년) 14. 체육대회(국제·전국·시) 유치 및 추진현황(최근 2년) - 시주관 대회, 타기관 주관 시지원 대회 구분하여 작성 - 대회명, 일시, 장소, 참가규모, 예산집행 내역, 경제효과, 주관 등 15. 생활체육 육성사업 추진실적 및 운영보조금 집행내역 (최근2년, 1,000천원 이상) 16. 생활체육지도자 인적사항 및 인건비 집행내역(최근 2년) - 성명, 생년월일, 지도종목, 인건비, 활동장소, 지도횟수 17. 남원시 체육회 분야별 예산 집행내역(항목별 구분)(최근 2년) - 2백만원이상 물품구매 내역 18. 전지훈련비 세부 집행내역 - 일시, 종목, 집행액, 지원내역 등 상세히 작성 19. 스포츠강좌이용권사업 및 생활체육교실사업 운영 현황 20. 남원체육회 운영현황 - 임원 및 직원(업무분장표) 현황 - 보조금 집행내역(최근 2년) 21. 남원 거점 스포츠클럽 운영 현황 - 사업내용 및 예산 집행내역 포함 22. 춘향골 체육공원 확장사업 추진상황

소 관	요 구 자 료 명	비고
교육체육과	23. 공공 및 생활체육시설 조성사업 추진상황 24. 국민체육진흥기금 사업비 집행내역(최근 2년) 25. 공공체육시설 현황 및 시설유지보수 예산집행 내역(최근 2년) 26. 동네체육시설 현황 및 시설유지보수 예산집행 내역 (시설명, 조성연도, 보수일자, 보수액, 최근 2년간) 26-1. 읍․면․동별 체련시설 보유현황 및 관리실태

소 관	요 구 자 료 명	비고
주민복지과	1. 기초생활보장 수급자 현황 및 지원내역(최근2년) - 연도별 총 수급자, 일반․조건부․특례․시설․ 기타 수급자의 가구수, 인원수 - 급여별 지원인원(가구)수, 지원금액 작성 - 도내 타시군 수급자 현황 자료 첨부 2. 저소득층 자활지원사업 추진상황(최근2년) - 사업별 추진실적 표로 비교 작성 3. 저소득층 의료보장 서비스 지원 내역(최근2년) - 사업 종류별 수급자 수, 예산액, 지원금액, 지원내역 4. 지역사회서비스 투자사업 추진 상황 - 사업별 추진현황 (사업대상, 예산액, 집행액, 실시인원, 추진기간, 사업내용, 제공기관) - 현장점검시 지적사항 및 조치결과 5. 사회복지시설(복지관, 정신요양시설, 장애인복지시설 등) 예산지원 및 정산내역(최근 2년) - 시설명, 수용(이용)인원, 지원액(운영비, 인건비, 생계비, 프로그램비, 건강검진비 등 세부적으로 작성), 집행액, 잔액으로 구분하여 작성 6. 복지대상자 통합조사 현황 및 이의신청 접수 처리결과 7. 보훈단체 운영 현황 및 예산지원 내역(최근2년) 8. 차상위계층 관리대상자 현황 및 지원내용 9. 수급자 일제조사에 따른 탈락자 구제 내용별 현황 10. 사회복지시설별 안전․지도점검내역 및 지적사항 조치결과(최근2년) 11. 가사․간병 방문도우미사업 추진 현황 - 서비스 이용자 및 제공인력 현황 등

소 관	요 구 자 료 명	비고
주민복지과	12. 지역사회보장협의체 운영 실적 - 복지사업 추진실적 등 13. 사망 이후 복지급여 과오지급 현황(최근3년) 14. 찾아가는 맞춤형 복지서비스 제공 현황 15. 장애인 생산품 우선 구매 목표 및 실적 현황(최근2년) 16. 장애인 생활안정지원 사업 지원내역 17. 장애인 자립자금 융자 및 회수현황(최근2년) - 대출연도, 성명, 주소, 대여금액, 회수금액, 미회수 사유 18. 자활기금 융자 및 회수실적(최근2년) - 기금 유형별 총괄(건수, 금액) 현황 및 개인별 체납액등 19. 자활사업(희망키움 통장사업)으로 인한 탈 수급자 및 계속 수급자 현황 20. 자활참여자 취업‧창업으로 인한 탈수급자 현황(최근3년) 21. 시장진입형 자활사업단 매출액 현황(최근2년) 22. 긴급복지지원사업 지원 내역(최근2년) - 지원종류별 지원건수, 지원금액 등 23. 이웃돕기 성금 모금 및 지원 현황(최근2년) - 지원대상, 지원내용, 지원금액 등 포함 작성 24. 희망 심어주기 청년 일자리 사업 추진현황

소 관	요 구 자 료 명	비고
여성가족과	1. 여성친화도시 조성사업 추진현황 - 시민참여단 활동 및 부서별 추진내용 포함 작성 2. 양성평등기금 조성현황(최근5년) 및 집행내역(2018년) 3. 건강가정·다문화가족지원센터 운영 상황 및 지도점검 결과 - 사업별 추진실적, 사업비 집행내역 등 4. 가정폭력 피해자 보호시설 운영 상황 5. 성희롱 고충상담창고 운영현황 6. 어린이집 운영 보조금 지원현황(최근2년) - 보조금 지원현황은 지원대상인원, 인건비 및 보육료, 운영비 등 세부적으로 작성 7. 어린이집 시설 보조금 지원내역(최근2년) 8. 어린이집 인가(신규, 변경) 현황(최근2년) 9. 위탁아동 보호비 지원내역(최근2년) 10. 급식아동 현황 및 지원 내역(읍면동 지원내역 포함) 11. 어린이집 현황 및 지도점검 내역(최근2년) 12. 저소득층 한부모가정 현황 및 지원내역 13. 지역아동센터 운영 및 보조금 지원 내역(최근 2년) 14. 드림스타트 사업 추진내역 및 현황, 예산집행내역 15. 청소년상담복지센터 운영 지원내역 및 운영실적

소 관	요 구 자 료 명	비고
여성가족과	16. 청소년 방과후 아카데미 운영상황 - 수강인원, 사업별 인건비, 강사비 등 세부 집행내역 17. 청소년 문화의집 운영 지원 내역 및 운영실적 18. 남원 청소년수련관 추진현황 및 세부운영계획 19. 청소년유해환경감시단 및 청소년유해업소 합동지도단속 실적 20. 승화원(승화당), 자연장지 이용실적 및 사용료 수입 현황 - 최근2년, 관내·관외·무료이용 구분 작성 21. 독거노인 현황 및 지원 내역(읍면동 별) 22. 노인복지시설별 안전․지도점검내역 및 지적사항 조치결과(최근 2년) 23. 노인돌봄 기본서비스 추진상황 24. 노인복지시설 예산지원 및 정산내역 - 사업별 세부 정산 내역 첨부 25. 노인 사회활동 지원사업 추진현황(최근 2년) - 유형별 사업비, 사업기간, 사업내용, 참여인원 등 - 사업수행기관 현황 26. 경로당 지원내역(최근 2년) - 운영비, 냉․난방비, 간식비, 양곡지원비 등 지원종류별 지원금액, 지원기준 27. 노인복지시설 기능보강사업 사업비 집행내역 28. 게이트볼장 운영 및 시설사업비 집행 내역(최근 2년) 29. 노인복지관 운영현황 - 프로그램별 운영현황, 강사현황, 대상자(수혜자) 수 - 민간위탁 관리운영현황(결산 및 감사 포함) 30. 두레사랑방 운영(경로당별) 현황 및 점검결과

소 관	요 구 자 료 명	비고
환 경 과	1. 남원 백두대간 생태관광 벨트조성사업 추진현황 2. 공해배출업소 점검 및 민원처리 현황 - 지도점검, 행정처분(업체명, 위반내용 등), 진정․고발 등 민원처리 현황 3. 환경단체 예산지원 및 정산내역(최근2년) 4. 온실가스 감축 프로그램 운영 실적 및 결과 (가입현황, 사용량 절감율, 인센티브지급내역 등) 5. 대산쓰레기 매립장 운영 현황 - 1일 쓰레기 반입량, 복토․소독․침출수 처리현황 재활용품 선별, 주변 환경정비 등 6. 폐기물 처리시설 주민지원기금 지원 및 예산집행내역 - 마을별 배분 현황 포함 7. 쓰레기 규격봉투 제작비 및 판매 내역(최근2년) 8. 재활용품 수거량 및 매각금액 사용 현황(최근2년) 9. 음식물 쓰레기 민간위탁 상황 및 예산지원내역(최근2년) 10. 공중화장실 운영현황, 관리실태, 시설개보수 현황 11. 매립장 주변마을 지원사업 현황 12. 1회용품 사용규제 위반업소 과태료 부과․징수 현황 - 단속실적, 위반업소, 과태료 부과금액, 징수금액, 비고 13. 사용종료 쓰레기 매립장 대부계약 및 대부료 납부 현황(최근2년) 14. 음식물 폐기물 처리시설 운영현황

소 관	요 구 자 료 명	비고
환 경 과	15. 요천권 하천 수질검사 결과(최근2년) 16. 환경개선부담금 부과 및 징수 현황(최근3년) - 결손처분(사유별-법적근거, 사후관리 등) 및 압류 현황 포함 17. 옛도랑 복원사업 추진현황 18. 폐기물 배출사업장 지도․점검 및 조치 결과 - 업체명, 위반내용, 행정처분, 시정․계도 내용, 사후관리 등 19. 오수 및 가축분뇨 지도․점검 및 행정처분 결과 19-1. 가축분뇨 재활용신고업체 유통(퇴비, 액비)지도 점검내역 20. 오수 및 분뇨처리 대행 처리현황 - 위탁수수료, 업체선정기준, 계약기간 등 21. 영농폐기물 수거장려금 지급내역 (읍면동별, 장려금 지급내역 포함) 22. 쓰레기(폐기물) 불법투기 단속 및 과태료 징수내역 23. 분뇨수집운반업체 지도단속 실적 및 과태료 부과현황(최근 2년) 24. 노후 슬레이트 철거 지원사업 현황 25. 무허가(미신고) 가축분뇨배출시설 양성화 현황 26. 야생동물 피해 예방사업 세부추진내용 및 예산집행현황

소 관	요 구 자 료 명	비고
재 정 과	1. 공개경쟁 입찰 현황(공사, 용역, 물품) 2. 수의계약(2인이상 견적) 현황(공사, 용역, 물품) - 1천만원 이상 3. 수의계약(1인 견적) 현황(공사, 용역, 물품) - 1천만원 이상 4. 금고별 자금(기금) 예치 현황 5. 지방세 및 세외수입 과징실적 및 전망 6. 실과소 세외수입 현황(최근 2년) - 실과소별 세목 부과액, 징수액 7. 과년도 지방세 체납액 징수 및 압류 현황 8. 과년도 세외수입 체납액 현황 및 징수, 압류 현황 9. 시금고(일반회계) 월별잔액 및 이자수입현황 10. 지방세 감액 현황 - 100만원이상 감액 내역(최근 2년) 11. 체납지방세 결손처분 현황 - 100만원이상 결손처분 내역(최근 2년) 12. 지방세 과오납 환불내역(10만원 이상) 13. 세무조사 실적과 조치내역(최근 2년) 14. 지연배상금 부과 및 징수내역(최근 2년) 15. 선급금 지급 공사 내역(최근 2년) 16. 관내 농공단지 생산물품 구매현황 - 타 농공단지 생산물품 구매현황 및 사유

소 관	요 구 자 료 명	비고
재 정 과	17. 2018년 국․도비 보조사업 미영달 예산현황 및 사유 18. 지방세 관련 행정소송 및 심판 현황 19. 관용차량 현황 - 차량내역, 유지관리비, 운전원 등 20. 공유재산(일반재산) 매각현황(최근 2년) 및 자체 매각계획 21. 공유재산(토지, 건물) 임대료 과징현황 - 위치, 기간 등 구분 작성 22. 공유재산 관리계획 승인 현황 및 추진상황(최근 2년) - 사업명, 필지(동수), 면적, 처리결과, 사유 등 23. 청사관리 및 유지보수 예산집행 현황(최근 2년) 24. 공유재산 신규등록 현황(미 발굴분) (최근 2년) 25. 보존 부적합 재산 매각 필지 임대현황 - 필지별 임대자, 임대기간, 임대료, 매각일자, 매수자

소 관	요 구 자 료 명	비고
관광시설사업소	1. 주요 관광지 및 시설물 관광객(이용객) 및 입장료(사용료) 수입 현황(최근3년, 월별) - 광한루원, 춘향테마파크, 춘향문화예술회관, 항공우주천문대 2. 향토박물관 운영상황(최근 2년) 3. 주차장 수입 현황(최근 2년) 4. 시설물 정비 및 관리, 자원개발 4-1 시설물 현황 및 유지관리비 예산 지출내역 4-2 신규 시설물 설치공사 사업 추진 현황 4-3 시설물 보완․정비공사 사업추진 상황(1천만원 이상) 5. 공유재산(경내․외 상가 및 시설) 임대 현황 - 계약자, 업종, 면적, 임대금액, 임대기간 등 6. 광한루원 맞춤형 이벤트 추진실적 - 이벤트 별 개최일시, 이용객 수, 지원 예산 등 7. 사랑의 광장 야외무대 사용허가 및 사용료 징수 현황 - 무료사용 허가 포함 8. 춘향 VR 체험관 운영현황 - 운영인력 및 인건비, 운영비 - 이용객 수 및 수입 현황 등