2015. 10

2015 주요업무 추진실적

감   사   실

				목 차

□ 일 반 현 황
□ 2015년 주요업무 결산
□ 2015년 주요업무 추진실적
◦ 건전한 시정운영을 위한 생산적 감사
◦ 자율적 내부통제 감사시스템 운영
◦ 공직기강 확립 신뢰받는 공직사회 구현
◦ 부패 Zero 『청렴시정』 실현
◦ 건전재정 운영을 위한 사전설계심사
◦ 전략적 성과관리 내실 운영
◦ 국정시책 합동평가 전략수립
◦ 정확한 통계조사 및 관리

일  반  현  황

□ 기    구

							감사실장
							양 규 상
감 사 담 당						조 사 담 당							성과관리담당
이 정 현						이 수 구							조 남 이
자체․특정감사총괄 공사․기술분야 일상감사 다수인민원통제 및 결과처리 공직자재산등록 및 심사 사무인계인수사항 확인						청렴도 향상 업무추진 특정사건의 조사 처리 민원부조리 신고창구 운영 공직기강 및 감찰 시행 원가심사에 관한 사항							국정시책 합동평가 행정성과관리 직무성과 계약운영 통계조사및관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	11	1	3	4	2	1
현 원	11	1	5	4	1	-
증 감	-	-	2	-	▵1	▵1

2015년 주요업무 결산

	주 요 성 과
감사결과 공개, 일상감사, 주요업무지원강화 등 시정운영의 투명성 제고 감찰활동 강화로 공직부패 근절 및 청렴한 공직분위기 조성 청백-e 상시모니터링 감사를 통한 예산 부당집행 사전 방지 전략적 성과관리로 일하는 분위기 조성 및 효율적 업무역량 강화

□ 자체감사 기능강화로 신뢰받는 공직풍토 조성

◦ 정기감사 : 23개소 220건(시정, 주의 등) / 89건 61백만원(회수 등)

◦ 일상감사 : 256건(공사 66, 용역 23, 설계변경 6, 보조금 161) / 140백만원 절감

◦ 원가심사 :  73건(공사 34, 용역 26, 물품 13) / 1,068백만원 절감

◦ 청백-e 시스템 상시모니터링 : 79종 21,973건 추출  ⇒ 20,106건 처리(91.5%)

□ 엄정한 공직기강 확립으로 신뢰받는 공직사회 구현

◦ 공무원 행동강령 위반 복무감찰  :  6회 (휴가철, 설·추석 명절 등)

◦ 민원처리 애프터 콜 시스템 운영  : 410건 (만족 382건, 불만족 28건)

◦ 공무원 청렴실천을 위한 청렴 특강  : 2회 300명(회계․보조금․건설업무)

□ 경쟁을 통한 공정하고 신뢰받는 성과관리운영

◦ 성과관리 운영을 위한 성과지표 및 이행과제 확정 시행 : 665건

◦ 부서장 중심의 책임행정 구현을 위한 직무성과계약제 계약 체결 : 55명

◦ 정확한 통계조사 실시 : 광업제조업조사, 사회조사, 인구주택 총조사

	아쉬운 점
감사결과 반복 지적되는 사항의 원인을 찾고 재발하지 않도록 제도적 개선 등을 강구하는 것이 필요하며, 공직기강을 확립 신뢰도를 향상시키고 청렴하고 깨끗한 공직문화가 정착될 수 있도록 부단한 자성과 노력 필요

2015년 주요업무 추진실적

건전한 시정운영을 위한 생산적 감사

□ 개    요

◦ 감사기간 : 2015. 1 ~ 12월

◦ 감사대상 : 본청 취약분야 및 사업소·읍면동 업무전반, 복지시설(1억원 이상)

- 정기감사 : 23개소(읍면동 14, 사업소 2, 복지지설 7)

- 특정감사 : 5회(대형건설공사, 민원사무처리, 실·과 일상경비, 보조금)

- 복무감사 : 7회(설, 추석, 휴가철, 연말연시 등  )

- 일상감사 : 수시(일정규모 이상 공사, 보조사업, 용역, 물품제조·구매 )

◦ 내    용

- 시스템 모니터링 및 업무전반에 대한 서류 점검·현장 확인

- 여론계층별 적극적 의견 청취 및 현장 감사 실시

□ 추진실적

◦ 자체감사 계획 및 감사결과 공개 : 시홈페이지

◦ 정기감사 : 23개소 220건(시정, 주의 등) 89건 61백만원(회수 등)

- 우수 직원 발굴 6명,  개선 및 건의사항 13건 등

◦ 특정감사 : 3회(보조사업 관리실태 점검, 골재채취현장, 청백-e시스템운영)

◦ 복무감사 : 6회(설·추석명절, 산불근무, 대통령 순방기간 등 취약시기)

□ 금후계획

◦ 자체감사 처분요구 사항에 대한 이행실태 점검 : 11월중

◦ 2015년 감사사례집 발간 : 12월중

◦ 공직기강 확립을 위한 복무감사 실시 : 12월

◦ 일상감사 : 수시 / 사업집행 전 적법성, 타당성 등 집중점검 □ 예산절감

자율적 내부통제 감사시스템 운영

□ 개    요

◦ 운 영 분 야

- 청백-e시스템 : 5개 분야(지방재정, 지방세, 세외수입, 인·허가, 인사)

- 자기진단제도 : 인·허가 등 IT기반업무 이외의 행정업무에 대하여 자기진단

- 공직윤리관리 : 개인·부서별 공직윤리 실적을 시스템으로 체계적 관리

◦ 위원회 운영

- 내부통제위원회, 실무위원회(청백-e시스템, 자기진단, 공직윤리관리)

※ 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙제정 : 2013. 11. 19.

□ 추진실적

◦ 청백-e(통합 상시모니터링) 시스템 구축 운영  : 2014. 7. 1.

◦ 실무위원회(청백-e, 자기진단, 공직윤리)개최 : 2015. 1. 27

◦ 자율적 내부통제 위원회 개최 : 2015. 2. 5

◦ 성과관리시스템(BSC)연계 자율적 내부통제 운영 : 분기별 조치 실적 입력

◦ 청백-e시스템 자체 점검 및 사용자 교육 실시(40명) : 2015. 7∼8월

◦ 청백-e 시스템 모니터링 : 79종 21,973건 추출  ⇒ 20,106건 처리(91.5%)

□ 금후계획

◦ 자율적 내부통제 강화로 비리 및 행정착오 발생 사전 예방

- 청백-e 개별상시모니터링 의 날 운영 : 매월 둘ㆍ넷째주 화ㆍ수요일

- 자기진단(6개 분야 24종) 및 공직윤리 관리시스템 운영

◦ 내부통제 위원회 및 실무위원회(청백-e시스템, 자기진단, 공직윤리관리) 개최

◦ 자율적 내부통제 자체평가 실시  :  2015. 11월중

공직기강 확립 신뢰받는 공직사회 구현

□ 개    요

◦ 감찰대상 : 전 부서 (실과소읍면동)

◦ 감찰기간 : 연 중 (연말·연시, 휴가철, 명절 등)

◦ 감 찰 반 : 2개반 (감사실장 외 7명)

◦ 감찰내용 : 복무 기강, 고충민원, 비상대응체제, 행동강령 위반사항 등

□ 추진실적

◦ 공무원 행동강령위반 공직감찰 실시 : 6회 (설·추석 명절 등 취약시기)

◦ 공직기강 확립을 위한 실천 및 이행사항 시달 : 7회

- 복무규정 준수, 음주운전․사적용무 금지, 예산의 적법 사용 등

◦ 고충민원, 불친절 민원 및 상담민원(방문, 전화 등) 처리 및 해소 : 13건

◦ 시 홈페이지 게시판 민원신고 처리 : 29건 해결 / 단순 생활민원 등

□ 금후계획

◦ 공직기강 사전 점검 : 수시 (연말·연시 등 취약시기)

- 공직기강 위반 사례가 없도록 위반사례 등 전파 (메일 등 수시 발송)

◦ 공사, 인･허가 등 취약 업무 집중감찰을 통한 부조리 사전 차단

◦ 직무태만, 공직기강 해이 등은 사안에 따라 관련자 문책

부패 Zero『청렴시정』실현

□ 개    요

◦ 목    표 : 부패 Zero「최우수 청렴기관」달성

◦ 평가기간 : 7월 ~ 11월

- 청렴도 측정 계획 확정 및 평가자료 제출 : 6월~7월(국민권익위원회)

- 공공기관 청렴도 측정 : 7월~11월 / 결과 발표 : 12월 중

◦ 평가분야

구 분	종합청렴도(100%)		비 고
	외부청렴도 (73.5%)	내부청렴도 (26.5%)
대상/방법	민원인 /전화설문	공무원(4급 이하)/온라인설문
평가항목 (가중치%)	□부패지수 (50) □투명성지수 (30) □책임성지수 (20)	□조직문화 (26) □인사 (24) □예산집행 (20) □부패방지제도 (16) □업무지시 공정성 (14)

□ 추진실적

◦ 공무원 청렴의식 제고 및 분위기 확산

- 청렴 마일리지 제도 운영

- 간부공무원 및 전 직원 반부패 청렴 서약식 (4. 27. / 5. 7.)

- 부서장 청렴 해피콜 실시(유기한 민원 처리과정의 투명성 제고)

◦ 외부강사 초청 청렴 특강 : 5. 7. / 300여 명 / 시청 강당

◦ 청렴도 및 친절도 향상을 위한 아침 방송 운영 : 매일 출근 10분 전

◦ 민원처리 결과 만족도 조사 애프터콜 시스템 운영 : 410건(만족 382건→93.2%)

◦ 공무원이 직접 연출･참여한 청렴 상황극 공연 : 6. 1. / 300명/ 시청강당

◦ 청렴도 측정 대상 명부 제출 : 7. 21. / 국민권익위원회 / 4,699건

□ 금후계획

◦ 애프터콜 운영 불만족 민원 집중 관리

◦ 전문교육기관을 통한 공연 방식의 청렴교육 실시

건전재정 운영을 위한 사전설계심사

□ 개    요

◦ 심사대상 : 건설공사, 용역, 물품구매, 보조사업 등

◦ 심사기준

구 분	일 상 감 사	원 가 심 사
		시 심사	도 심사(국도비보조)
건설공사	7천만원~2억원 미만	2억원 이상	5억(전문3억)원 이상
설계변경	10% 이상 증액	5억원 이상 10% 이상 증 변경증액 3억원 이상	20억원 이상 10% 이상 증
용 역	3천만원~5천만원 미만	5천만원 이상	2억원 이상
물품구매	-	2천만원 이상	2천만원 이상
보조사업	5천만원 이상(자부담 포함)	-

□ 추진실적

◦ 원가 및 일상감사 추진계획 시달 : 2015. 01. 09. / 01. 17

- 주요지적사항, 2015 중점추진계획 등

◦ 2014년도 원가심사 사례집 배포 : 2015. 2. 24

◦ 심사실적 :  329건 82,401백만원  (절감액   1,208백만원)

- 일상감사 : 256건 50,216백만원 (절감액      140백만원)

- 원가심사 :  73건 32,185백만원 (절감액   1,068백만원)

□ 금후계획

◦ 대상사업 사전설계심사 실시 : 수시 (의뢰시)

- 원가 외 공법의 적정성 등 심사강화를 통한 행정신뢰도 제고

◦ 예산절감 대상사업 발굴 및 원가 분석 실시 : 수시

◦ 경제성을 강조한 절감실적 위주의 심사를 지양하고 목적물의 내구성과       안전성 및 미관 부분 등에 대한 심사 강화

◦ 일상감사 대상 보조사업 준공(정산)검사 입회 – 서면검토 및 현장확인

전략적 성과관리 내실 운영

□ 개    요

◦ 평가대상 : 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동

◦ 평가근거 : 남원시 성과관리 및 자체평가에 관한 규칙

◦ 운영기간 : 2015. 1 ~ 12월

◦ 평    가 : 연 2회(7, 12월)

◦ 평가내용 : 부서 성과지표 및 이행과제, 공통지표․읍면동지표

◦ 평가방법 : 성과관리 시스템에 의한 정량․정성평가(내부평가단 평가)

□ 추진실적

◦ 성과관리 자체평가위원회 개최(위원 9명)       : 2015. 1. 27

◦ 성과지표 및 이행과제 발굴 고도화 컨설팅 완료  : 2015. 2. 26

◦ 성과관리 평가운영 기본계획 수립 시달         : 2015. 3. 12

◦ 성과지표 및 이행과제 확정 시행 통보(665건)  : 2015. 3. 12

◦ 5급 이상 직무성과계약 체결(55명)            : 2015. 4.  3

◦ 내부평가단 사전평가 실시(부서 성과지표)     : 2015. 4. 13 ~ 4. 17

◦ 성과관리 중간 자체평가(6월말 기준) 실시     : 2015. 7.  1 ~ 7. 15

◦ 성과관리 자체평가위원회 개최(위원 9명)       : 2015. 7. 27

□ 금후계획

◦ 내부평가단 사후평가 실시(성과지표, 이행과제)  : 2016. 1월중

◦ 성과관리 최종평가 및 결과보고서 작성        : 2016. 1월중

국정시책 합동평가 전략 수립

□ 개    요

◦ 평가근거 : 정부업무평가 기본법 및 동법 시행령

◦ 평가기준 : 2015년 1월 ~ 12월 업무실적

◦ 평가분야 : 9개 분야,  26개 시책, 91개 평가지표(238개 세부지표)

◦ 평가주관 : 행정자치부

◦ 평가방법 : 지방행정평가정보시스템(VPS) 평가, 현지검증, 고객 체감도 조사

※ 정성평가 항목 : 30개 항목(238개 세부지표중)

□ 추진실적

◦ 2016년(´15년실적) 합동평가 대비 지표 컨설팅      : 2014.9.29. ~ 9.30

◦ 2016년(´15년실적) 합동평가 추진상황 부서 점검   : 2014. 9월, 12월

◦ 2016년(´15년실적) 합동평가 추진상황 보고회(1회) : 2014.12.16. ~ 12.17

◦ 지방행정평가정보시스템(VPS) 2014년 실적자료입력 : 2015. 2월 ~ 3월

◦ 2015년(‘14년실적) 합동평가 정성사례 분야별 지표 제출(23건) : 2015. 3월

◦ 2015년(‘14년실적) 합동평가 고객체감도 조사 대응 전직원 교육 : 2015. 5. 7

◦ 2015년(‘14년실적) 합동평가 고객체감도 조사 대응실적 제출  : 2015. 5. 14.

□ 금후계획

◦ 2016년(´15년실적) 합동평가 대비 지표 컨설팅       : 2015. 10월

◦ 2016년(´15년실적)합동평가 추진상황 보고회 및 점검   : 2015.10월 ~ 12월

정확한 통계조사 및 관리

□ 개    요

◦ 조사방법 : 조사원 채용 방문조사(5종) 및 자료조사(5종)

◦ 조사결과 공표 : 시민편의를 위한 온라인 서비스 지원

- 통계 최신 DB업데이트, 시 홈페이지 게재

◦ 방문조사대상

구 분	대 상	조사주기	조사연도
인구주택 총조사	20% 표본조사	5년	2015년
농림어업총조사	농·임·어업가구	5년	2015년
사업체조사	전 사업체	1년	매년
광업·제조업 조사	종사자 10인이상 사업체	1년	〃
전라북도 사회조사	표본가구	1년	〃

□ 추진실적

◦ 통계연보 제작 및 통계정보시스템 자료입력    : 2015. 1 ~ 2월

◦ 주민등록인구통계 (한국인 85,643명, 외국인 866명) : 2015. 1월

◦ 2014년 기준 사업체조사(종사자 1인 이상 9,387개)  : 2015. 2월 ~ 4월

◦ 인구총조사 조사구 적합성 확인 조사                : 2015. 3월

◦ 한국도시통계 자료 작성 (15개분야 59개 항목 )            : 2015. 4월

◦ 2014년 기준 광업제조업조사 실시                 : 2015. 6월 ~ 7월

◦ 전라북도 사회조사 실시                           : 2015. 8월

◦ 2015년 인구주택 총조사 실시      : 2015. 6월 ~ 9월

- 총관리요원, 업무보조자, 조사원 모집 및 교육실시 : 9.21~9.25

□ 금후계획

◦ 각종 통계정보 인터넷 서비스실시(http://stat.namwon.go.kr) : 년중

◦ 2015년 인구주택 총조사 실시      : 2015. 10월 ~ 11월

◦ 2015년 농림어업 총조사 실시  : 2015. 12월