2014. 1

2014년 주요업무 계획

감   사   실

				목 차

□ 일 반 현 황
□ 2013 주요업무 결산
□ 2014 감사목표 및 방향
□ 2014 주요업무 계획
◦ 행정의 기본을 중시하는『종합감사』운영
◦ 예방행정 구현을 위한 자율적『내부통제』 운영
◦ 부실공사 방지를 위한『기동감찰』강화
◦『공직감찰』강화로 깨끗한 공직사회 구현
◦ 부패 Zero『청렴 시정』실현
◦ 재정 건전성을 제고하는『원가심사』추진
◦ 소외계층과 함께하는『120 봉사대』운영
◦ 살피미『생활현장 투어팀』운영
◦ 긴급을 요하는 주민불편『소규모사업』추진

일  반  현  황

□ 기    구

							감사실장
							황 의 훈
감 사 담 당						조사기술담당							고충처리담당
이 정 현						최 성 연							노 일 환
시장지시사항처리 자체,일상,특정감사총괄 공사․기술분야 일상감사 다수인민원통제 및 결과처리 공직자재산등록 및 심사 사무인계인수사항 확인						청렴도 향상 업무추진 특정사항의 조사 처리 민원부조리 신고창구 운영 공직기강 및 감찰 시행 국민권익위원회 관한사항 원가심사에 관한 사항							생활민원처리 주민불편사항 처리 120민원봉사대 운영 신문고 설치 운영 생활현장 투어팀 운영

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	11	1	3	4	2	1
현 원	11	1	4	5	1	-
증 감	-	-	1	1	▵1	▵1

2013년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 종합감사, 원가심사 등 자체감사 강화로 행정시행 착오예방 ◦ 내실있는 청렴시책 추진과 공직기강 확립을 위한 감찰활동 강화 ◦ 소외계층을 위한 찾아가는 현장민원으로 감동행정 구현 ※ 2013년 청렴도 평가 ⇒ 전라북도 1위, 전국 우수기관 선정

□ 책임행정 구현을 위한 원칙에 충실한 자체감사

◦ 자체감사 : 22개소 / 221건(시정, 주의 등) / 115건 117,405천원(회수 등)

◦ 기동감찰 : 5회 / 현안사업, 복합민원, 예산집행ㆍ기금운용, 주요사업장 등 점검

◦ 일상감사 : 248건(공사 66, 용역 10, 보조금 172) /  723백만원 절감

◦ 계약심사 : 123건(공사 64, 용역 44, 물  품  15) / 5,229백만원 절감

◦ 직무교육 : 2회 /보조금집행기준 원가작성 및 공사추진요령

□ 청렴하고 엄정한 공직기강 확립

◦ 공직기강 확립을 위한 감찰활동 전개  :  4회 / 설․추석, 하계휴가, 연말연시

◦ 민원처리 애프터 콜 시스템 운영     : 4,288건(만족 4,224, 불만족 64)

◦ 공직윤리 확립을 위한 공직자 재산 등록 : 186명

◦ 청렴도 향상교육 : 3회(회계․보조금․건설업무 담당자, 강사초빙)

□ 시민에게 감동주는 현장 행정운영

◦ 건강한 도시 만들기 생활현장 투어 : 108회 693건 정비

◦ 120민원봉사대 즉결처리 및 봉사활동 :       607건 처리

◦ 취약계층을 찾아가는 현장민원 :  60개 마을 / 743세대 지원

	아쉬운 점
◦ 공직기강 확립 노력에도 음주운전 등 위법행위 다소 발생 ◦ 감사결과 반복지적사항 근절을 위한 대안 마련 필요

2014년 감사목표 및 방향

	추 진 목 표
◦ 시민의 권익보호를 최우선하는 열린 감사 운영 ◦ 법과 원칙이 바로서는 책임행정 구현 ◦ 열심히 일하는 적극적인 공직분위기 조성

중  점  과  제

◦ 시민지원정책의 효율적 제고를 위한「특정ㆍ기획감사」추진

◦ 행정의 기본과 원칙을 중시하는 「자체감사」운영

◦ 감사역량 강화 및 주민참여의 「열린감사」확대

◦ 청렴공직문화 정착을 위한 「반부패 청렴시책」강화

[종합청렴도]

2011년	2012년	2013년	2014년
보통(3등급)	부진(4등급)	우수(2등급)	최우수(1등급)

깨끗하고 투명한 『청렴시정』실현

2014년 주요업무 계획

행정의 기본을 중시하는『종합감사』운영

□ 개    요

◦ 기     간 : 2014. 1 ~ 12월

◦ 대     상

- 정기감사 : 22개소(직속기관2, 사업소1, 면․동 9, 복지시설 10)

- 특정감사 :  4회  (특정업무 취약분야)

- 복무감사 :  4회  (설․추석명절, 연말연시) / 필요시 - 수시

- 일상감사 : 수시  (일정규모 이상 공사, 보조사업, 용역, 물품제조․구매)

□ 추진계획

◦ 기본과 원칙에 충실한 「생산적 감사」실시

- 감사자료, 언론보도, 주민불편·건의사항 등 취합 사전분석

- 감사일정 및 감사결과 시홈페이지 공개로 시민의 알권리 충족

◦ 취약분야 테마별 「맞춤형 감사」실시

- 인·허가 등 취약분야, 보조금 관리실태, 예산낭비 사례 등

- 정책의 집행, 계획, 예산관리 등 사전 일상감사를 통한 예산절감

◦ 수범사례 발굴 보급 및 열심히 일하는 조직문화 조성

- 업무추진 우수사례 전파, 우수공무원 발굴 포상 등 인센티브 제공

□ 기대효과

◦ 열린감사 운영으로 감사의 객관성·공정성 실현

◦ 불합리한 행정관행의 발굴·개선을 통한 환류기능 제고

예방행정 구현을 위한 자율적『내부통제』운영

□ 개    요

◦ 운 영 분 야

- 청백-e시스템 : 5개 분야(지방재정, 지방세, 세외수입, 인·허가, 인사)

- 자기진단제도 : 인·허가 등 IT기반업무 이외의 행정업무에 대하여 자기진단

- 공직윤리관리 : 개인별 및 부서별 공직윤리 실적 관리

◦ 위원회 운영

- 내부통제위원회, 실무위원회(청백-e시스템, 자기진단, 공직윤리관리)

※ 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙제정 : 2012. 11. 19.

□ 추진계획

◦ 내부통제 위원회 및 실무위원회 수시개최  ……  2014. 1. ~

◦ 자기진단 대상업무 추가 발굴·진단 수행   ……        1. ~

◦ 공직윤리관리 평가기준 및 지표 발굴      ……        2. ~ 3.

◦ 청백-e(통합 상시모니터링) 시스템 구축      ……        4. ~ 5.

◦ 청백-e(통합 상시모니터링) 시스템 사용자 교육 ……        5.

◦ 내부통제 자체평가 및 인센티브부여       ……       11.

□ 쟁점 및 대책

◦ 내부통제 기반구축을 위한 상시모니터링 전담인력 미지정

⇒ 상시모니터링 전담인력 정·현원 1명 충원 필요

※ 전담인력 운영 : 전주시(1), 군산시(1), 정읍시(1)

□ 기대효과

◦ 감사 패러다임 전환 ⇒ 시스템에 의한 취약업무 비리 사전예방체계 구축

◦ 자체감사 기능 강화를 통한 자율적 내부통제 정착

부실공사 방지를 위한『기동감찰』강화

□ 개    요

◦ 대    상

- 5억 이상 건설공사·보조사업장, 민원발생 현장, 공사추진 지연사업장 등

◦ 감찰내용

- 공법 및 시공의 적정성과 공사현장 안전관리

- 관내업체 하도급 및 주요자재 사용 여부

- 공사현장 주민건의사항, 불편사항, 조치계획 등

□ 추진계획

◦ 감찰시기 : 2014. 1.  ~ 12.

◦ 감찰계획

- 사업초기 : 조기발주 여부 및 예산낭비 집중

- 사업중반 : 부실방지 및 품질관리 실태에 중점

- 준 공 전 : 관련사업 준공시기 연계, 민원해소 대책 등에 중점

◦ 조치계획

- 부실시공은 재시공, 설계상 하자, 불합리한 부분 설계변경 조치

- 도급업체․감리업체․건설기술자는 관련법에 의거 제재

◦ 직무교육 :  2월 기동감찰 건설공사 직무교육 실시

□ 기대효과

◦ 시행중 공사에 대해 예방, 지도 감찰활동 강화로 부실공사 예방

◦ 행정낭비요인과 시행착오 최소화로 감사의 실효성ㆍ신뢰성 확보

『공직감찰』강화로 깨끗한 공직사회 구현

□ 개    요

◦ 대    상 : 실·과·소, 읍·면·동

◦ 기    간

- 정  기 : 4회 (설ㆍ추석명절, 휴가철, 연말ㆍ연시)

- 수  시 : 취약시기 및 특정사안 발생시

◦ 감 찰 반 : 4개반 12명(감사실, 필요시 총무과)

□ 추진계획

◦ 취약분야ㆍ취약시기 『직무감찰』 강화

- 금품․향응수수 등 비리 개연성 높은 업무분야에 대한 집중 감찰

- 설ㆍ추석 명절 등 취약시기 및 지방선거에 편승한 공직기강 해이

◦ 시민불편 방지행위 엄정대처, 사회적 이슈 『테마감찰』실시

- 건축, 도로교통, 청소, 농지훼손 등 주민불편 방치 여부 집중 점검

- 언론보도 등 사회적 문제야기 분야에 대한 적극적 대응 조치

◦ 비위공직자 처벌 및 연대책임 강화

- 직무관련 범죄 고발의무화, 비위적발시『가중처벌』 엄격적용

- 신고의무 불이행 공무원 및 비위 발생 부서장 문책

□ 기대효과

◦ 취약시기 집중감찰, 상시 예방감찰 강화로 비위발생 사전 차단

◦ 부패행위 엄단, 공직기강 확립을 통한 공직사회 신뢰도 제고

부패 Zero『청렴시정』실현

□ 개    요

◦ 목      표 : 부패 Zero 『최우수 청렴기관』 달성

※ 2013년도 청렴도 결과 발표 (12. 19) / 전라북도 1위, 전국 우수기관 선정

◦ 종합청렴도 : 2등급 / 7.75점(2012년도 7.34점 대비 ⇒ 0.41점 상승)

- 외부청렴도 : 7.63점(‘12년 7.69점) 전년도대비 0.06점 하락

- 내부청렴도 : 8.51점(‘12년 7.55점) 전년도대비 0.96점 상승

- 감     점 : 0.11점〔부패행위 0.03점, 신뢰도저해행위 0.08 (호의적응답유도 / 3명)〕

※ 도내(시부) : 남원 7.75 김제 7.63 전주 7.56 익산 7.54 군산 7.51 정읍 7.39 / 도청 6.81

(군부) : 완주 7.69 장수 7.58 순창 7.54 무주 7.46 진안 7.42 고창 7.23 부안 7.08 임실 7.01

□ 추진계획

◦ 부서별 청렴도 향상계획 수립            ………… ’14. 1.

- 부서별 조직 및 고유업무(보조금, 인·허가, 공사, 예산집행 등)

◦ 청렴실천 보고 및 공무원 청렴방송 실시  ………… ’14. 1.~ (주2회)

◦ 청렴의식 함양 청렴교육실시 : 3회(위탁 1회, 강사초빙 2회)

◦ 청렴 및 부패신고 홍보 : SNS, 전광판, 마을 소식지, 각종 고지서 등

◦ 청렴도 및 행동강령 이행실태 점검         ………… 분기1회(감찰 병행)

◦ 민원처리결과 만족도 조사 및 불만민원 관리 ………… 월1회 부서통보

□ 기대효과

◦ 공무원 청렴의식 함양으로 공직사회 투명성 및 신뢰성 제고

◦ 부패 Zero 「청렴 시정」 실현을 통한 깨끗한 공직문화 정착

재정 건전성을 제고하는『원가심사』추진

□ 개    요

◦ 심사대상 : 건설공사, 용역, 물품구매, 보조사업 등

◦ 심사기준

구 분	일상감사	계 약 심 사
		시 심사	도 심사
건설공사	1억원～2억원미만	2억원 이상	5억원이상(전문3억원 이상)
설계변경	10%이상 증액	ㆍ5억원 이상 공사 10% 증 ㆍ변경증액분이 3억원 이상	20억원이상 10%이상 증
용 역	3천만원이상	5천만원 이상	2억원 이상
물품구매	-	2천만원 이상	2천만원 이상
보조사업	5천만원 이상(자부담 포함)

※ 시정질문(2013. 12. 2 송우섭 의원) / 계약심사의 문제점과 개선방안 마련

□ 추진계획

◦ 원가계산 능력향상을 위한 자체교육실시 : 년 2회

◦ 2014년 설계표준안 작성 배포(표준품셈, 공통자재 단가 등)

◦ 외부전문가를 포함한 사전심사반 운영 : 공법의 적정성 등 견실설계 유도

◦ 사전심사 대상범위 확대 : 공사 1억원 이상 ⇒ 7천만원 이상

◦ 명백한 오류(과다·과소 설계) 발생시 관련법에 의거 패널티 적용

※ 계약심사반 운영 : 9개분야 22명(건당 10,000원 ⇒ 20,000원 조정)

□ 기대효과

◦ 각종공사 원가의 적정성 심사를 통한 행ㆍ재정적 낭비 요인 제거

◦ 원가심사 업무의 전문성 및 역량강화로 효율적인 심사 도모

소외계층과 함께하는『120 봉사대』운영

□ 개    요

◦ 기    간 : 연 중

◦ 대    상 : 23개 읍․면․동 / 60개 마을

◦ 인    원 : 11명(팀장 1, 상수도 2, 전기․가스공 3, 미용사 3, 농기계 2)

◦ 내    용

- 120 민원 봉사대 : 도로보수, 노상적치물ㆍ쓰레기처리, 상하수도ㆍ가로등 점검

- 찾아가는 현장민원 : 소외계층 가스ㆍ전기ㆍ수도ㆍ농기계점검, 미용봉사 등

- 가사도움 서비스 : 독거노인 등 초동대처 능력 미흡한 세대 방문봉사

□ 추진계획

◦ 120 민원 봉사대 (즉결처리 및 봉사활동 전개)

- 생활민원, 환경, 도로, 교통, 광고물, 상ㆍ하수도 등 시설물 정비

◦ 찾아가는 현장민원 (봉사의 날 운영 : 매주 2회 화․목)

- 돌보미, 통ㆍ리장과 연계 소외계층 가정방문 생활불편사항 처리

- 간부공무원 오지마을 현장 체험의 날 운영 : 2회(상․하반기)

◦ 가사돌봄 서비스 전개 (독거노인 등 초동대처가 미흡한 120세대)

- 전기, 가스, 수도, 보일러, 창문틀 정비 등 정기적으로 방문봉사

□ 기대 효과

◦ 120 민원봉사대·찾아가는 현장행정을 통한 시민불편 해소

◦ 불편사항 신속 처리로 소외계층 만족도 향상

살피미『생활현장 투어팀』운영

□ 개    요

◦ 운영기간 : 연 중

◦ 생활현장 투어팀 운영 : 매주 3회(월․수․금)

- 구  성 : 1팀 7개반 11명(1실 4과 1사업소)

- 대  상

ㆍ 불편사항 : 청소, 도로, 환경, 교통, 상ㆍ하수도 등

ㆍ 위법사항 : 노상적치물, 불법광고, 환경오염 등

- 내  용 : 시민불편 시설물 점검ㆍ정비

◦ 순찰지역 : 읍ㆍ면ㆍ동 지역

□ 추진계획

◦ 생활현장 투어팀 업무처리 체계도

정 비 대 상 발 견		경미 사항		합동 현장 처 리
		중 대 사 항		기간부여 (적정기간)		자진정비
				자진정비 불응사항		계고장 발 부		자진 정비 또는 해당부서강제집행 (과태료 부과 등)

□ 기대효과

◦ 조직적․체계적인 현장행정 강화로 기초질서 조기정착

◦ 현장 중심의 시스템 가동으로 쾌적한 도시환경 조성

긴급을 요하는 주민불편『소규모사업』추진

□ 개    요

◦ 운영기간 : 연 중

◦ 사 업 비 : 200백만원(시설비 198,560천원, 시설부대비 1,440천원)

◦ 지원 대상 사업

- 긴급을 요하는 소규모 주민숙원 사업

- 주민생활 불편민원 중 담당부서가 불분명한 소규모사업 등

※ 농로포장, 모정 비가림 시설 등은 제외

□ 추진계획

◦ 지 원 액 : 7,000천원 이하의 소규모사업

◦ 주민생활 불편민원사업 선정 : 2 ~ 10월

- 생활현장 투어시 불편민원 등 시정설명회 건의 사항과 연계추진

- 해당부서에서 해결할 수 없는 단순․신속을 요하는 사업

◦ 주민생활 불편민원처리 사업비 효율적 집행

- 지원 대상 사업 해당 읍면동에 예산 재배정 추진

- 감사실에서 공사감독관 대행으로 부실시공 사전 차단

□ 기대효과

◦ 주민생활 불편민원 신속 처리·정비로 주민편익증진 도모

◦ 주민불편 사항을 직접 챙기는 소통 현장행정 실현